Faktúra č. 0000104719

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000104719
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalač. materiál
  • Dátum doručenia: 24.08.2016
  • Celková hodnota: 227,04 €
  • Identifikácia objednávky: 0000210433
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000210433 Elektroinštalačný materiál s dopravou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 227,04 € 04.08.2016 11.08.2016 18.08.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť