Faktúra č. 0000105787

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000105787
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 29.09.2015
  • Celková hodnota: 298,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000208474
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000208474 Čistiace a hygienické prostriedky pre upratovačky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 298,98 € 14.09.2015 21.09.2015 21.09.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť