Faktúra č. 0000106172
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
- IČO: 00151491
- Adresa: Nám.Alexandra Dubčeka č.1, 812 80 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000106172
- Popis fakturovaného plnenia: prevádzkové náklady
- Dátum doručenia: 19.10.2016
- Celková hodnota s DPH: 7 600,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1130000882
- Identifikácia objednávky: 0000210761
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130000882 | Zmluva o výpožičke 230.262/2016-OLOG | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | Iné | 7 600,00 € | 06.05.2016 | 09.11.2016 | 07.10.2016 | 08.11.2016 | Ing. Pavol SÝKORČIN | vedúci služobného úradu | Zmluva |
| 0000210761 | Výpožička nebytových priestorov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 7 600,00 € | 09.11.2016 | 07.10.2016 | 15.11.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |