Faktúra č. 0000106347
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: TOMDUS Milan Bánoczky
- IČO: 31111785
- Adresa: Kralova pri Senci 508, 900 50 Kralova pri Senci SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000106347
- Popis fakturovaného plnenia: šálky,lyžičky,poháre
- Dátum doručenia: 20.10.2015
- Celková hodnota: 467,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0000208659
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000208659 | šálky, poháre, lyžičky, podnosy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TOMDUS Milan Bánoczky | 31111785 | 467,09 € | 14.10.2015 | 21.10.2015 | 21.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |