Faktúra č. 0000106497

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000106497
  • Popis fakturovaného plnenia: diáre,blok,zápisník
  • Dátum doručenia: 22.10.2015
  • Celková hodnota: 29,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000208701
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000208701 Nákup diárov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 29,36 € 15.10.2015 22.10.2015 28.10.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť