Faktúra č. 0000106497
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Lamitec, spol. s r.o.
- IČO: 35710691
- Adresa: Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000106497
- Popis fakturovaného plnenia: diáre,blok,zápisník
- Dátum doručenia: 22.10.2015
- Celková hodnota: 29,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0000208701
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000208701 | Nákup diárov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 29,36 € | 15.10.2015 | 22.10.2015 | 28.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |