Faktúra č. 0000106619
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000106619
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola a čist.komínov
- Dátum doručenia: 02.11.2015
- Celková hodnota: 72,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0000208617
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000208617 | Kontrola a čistenie komínov Hlboká 2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Juraj Gál | 22800816 | 90,00 € | 13.10.2015 | 30.10.2015 | 16.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |