Faktúra č. 0000106648
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
- IČO: 00151491
- Adresa: Nám.Alexandra Dubčeka č.1, 812 80 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000106648
- Popis fakturovaného plnenia: prevádzkové náklady
- Dátum doručenia: 30.10.2015
- Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1130000460
- Identifikácia objednávky: 0000208769
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130000460 | Zmluva o výpožičke č. 179/2015 K NR SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | Iné | 200,00 € | 14.10.2015 | 05.11.2015 | 19.10.2015 | 04.11.2015 | Ing. Pavol SÝKORČIN | vedúci služobného úradu | Zmluva |
| 0000208769 | Prevádzk.náklady - recepcia 70.výr.OSN | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 200,00 € | 05.11.2015 | 19.10.2015 | 05.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |