Faktúra č. 0000106734

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000106734
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 05.11.2015
  • Celková hodnota: 429,89 €
  • Identifikácia objednávky: 0000208752
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000208752 Čistiace a hygienické prostriedky pre upratovačky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 429,89 € 02.11.2015 11.11.2015 04.11.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť