Faktúra č. 0000106840
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MONTES SK s.r.o.
- IČO: 35904500
- Adresa: Kvetinárska 15, 821 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000106840
- Popis fakturovaného plnenia: oprava sušičky
- Dátum doručenia: 30.11.2016
- Celková hodnota s DPH: 367,08 €
- Identifikácia objednávky: 0000210884
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000210884 | opravu sušičky v garáži areálu MZVaEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MONTES SK s.r.o. | 35904500 | 367,08 € | 22.11.2016 | 22.11.2016 | 01.12.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |