Faktúra č. 0000107179
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000107179
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie komínov
- Dátum doručenia: 07.12.2016
- Celková hodnota s DPH: 83,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000210833
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000210833 | Kontrola a čistenie komínov MZV a EZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Juraj Gál | 22800816 | 83,00 € | 15.11.2016 | 20.11.2016 | 16.11.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |