Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103711 pracovný obed 18.9.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 130,25 € 28.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103720 odborný seminár 21.9.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. 50685406 67,00 € 28.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103700 zdravotné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 475,28 € 28.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103699 zdravotné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 56,00 € 28.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103673 pracovný obed 25.09.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 69,00 € 27.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103674 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 62,67 € 27.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103663 prezentác.filmu Wilsonov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PubRes s.r.o. 31345824 200,00 € 26.09.2017 28.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103742 prenosné rádio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 79,00 € 26.09.2017 09.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103671 servis záznam.zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 YELL zabezpečovacie systémy s.r.o. Y.E.L.L. s.r.o 35687134 1 602,00 € 26.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103666 hygienické prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 057,06 € 26.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103651 kurz 1.pomoci-13.09.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát 00177466 306,00 € 25.09.2017 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103642 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 800,00 € 25.09.2017 29.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103641 servis posuvných dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 dormakaba Slovensko s.r.o. 31355552 234,00 € 25.09.2017 29.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103655 občerstvenie 20.9.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 24,35 € 25.09.2017 09.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103644 prenájom lady košov 9/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 356,40 € 25.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103659 náj.nebyt.priest.10-12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 220,74 € 25.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103640 podložky,kanc.stoličky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 883,80 € 25.09.2017 18.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103658 letec.preprava BA-Mexico Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 038,59 € 25.09.2017 18.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103672 Grafické sprac.brožúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOUBLE P, s.r.o. 31384641 646,80 € 22.09.2017 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103451 podp.videokonf.sys.8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 22.09.2017 29.09.2017 05.10.2017 Faktúra
501170023 Finančný spravodajca na rok 2018- 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 Kultúra, média, tlač 79,20 € 22.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103637 ochrana perimetra IS 8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 21 303,60 € 22.09.2017 12.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103661 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 498,24 € 22.09.2017 18.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103662 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 285,79 € 22.09.2017 18.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103614 občerstvenie 19.9.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 23,35 € 21.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103618 50ks HP EliteDesk 705 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 22 472,50 € 21.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103619 zdrav.starostlivosť 8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 157,44 € 21.09.2017 13.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103646 publikácie ZÚ Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 The Rock, s.r.o., The Slovak Spectator 31386237 495,00 € 20.09.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103597 prac.zdravotná služba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 REMEDY point, s.r.o. 36039586 23 868,00 € 20.09.2017 25.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103606 nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 372,38 € 20.09.2017 12.10.2017 13.10.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »