| 0000104752 |
pracov.večera 13.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kaizen s.r.o. |
44759533 |
|
138,30 € |
20.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104763 |
Refundácia-vodné,stočné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
63,52 € |
20.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104762 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
35,55 € |
20.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104761 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
104,50 € |
20.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104758 |
čaša vína |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
137,65 € |
20.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104757 |
občerstvenie 14.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
479,24 € |
20.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104774 |
letenka,Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
2 118,00 € |
20.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104760 |
občerstvenie 13.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
270,00 € |
20.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104771 |
lic.HPE B-series Fab |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
1 438,80 € |
20.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104772 |
konfig.práce,analýza SAN |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
1 560,00 € |
20.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104756 |
pracovný obed 14.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
386,58 € |
20.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104759 |
čaša vína |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
112,26 € |
20.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104770 |
implement.rieš.do syst. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
10 560,00 € |
20.12.2017 |
|
15.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104769 |
rozvoj a rošír.funkc.ESSR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 704,00 € |
20.12.2017 |
|
12.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104768 |
rozvoj a rošír.funkc.ESSR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
11 520,00 € |
20.12.2017 |
|
12.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104765 |
údržba,servis ESSR 12/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
1 710,00 € |
20.12.2017 |
|
12.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104737 |
lek.vyšetrenie,očkovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
86 226,35 € |
19.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104754 |
komponenty kamer.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH, a.s. |
30255582 |
|
5 905,20 € |
19.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104744 |
vianočný strom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
84,60 € |
19.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104745 |
vodné,stočné,zrážky 11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 481,05 € |
19.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104740 |
Zborník |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Technická univerzita vo Zvolene |
00397440 |
|
500,00 € |
19.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104750 |
ozvučenie podujatia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REGIONPRODUCTION s.r.o. |
46460730 |
|
300,00 € |
19.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104751 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BARACUDA, s.r.o. |
35818921 |
|
100,00 € |
19.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104746 |
kvetinový kôš |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
100,00 € |
19.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104741 |
prenájom ozvuč.techniky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
393,66 € |
19.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104747 |
ubytovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Central Hotel Management s.r.o. |
46571981 |
|
253,94 € |
19.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104742 |
letenka,Kyjev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
434,00 € |
19.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104748 |
seminár 15.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
168,00 € |
19.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104736 |
dopl.-11ks hliník.okná |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FENSTER Tϋre Marián Filípek |
46781170 |
|
13 544,00 € |
18.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104733 |
výmena paraboly,opr.kábla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Prosat, s.r.o. |
35715235 |
|
449,60 € |
18.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
