Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104445 pracovný obed 23.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 161,36 € 29.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104446 pracovný obed 24.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 147,12 € 29.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
501170038 online Denník N 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 N Press, s.r.o. 46887491 Iné 53,88 € 29.11.2017 14.12.2017 Faktúra
501170040 Verejné obstarávanie 1/2018 - 6/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 Iné 81,60 € 29.11.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104416 repre ZÚ Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 6 473,39 € 28.11.2017 01.12.2017 05.12.2017 Faktúra
502170042 Bezpečnostné dvere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ADLO - Investičná s.r.o. 44457626 Iné 10 752,00 € 28.11.2017 06.12.2017 Faktúra
0000104413 Videoprodukcia rozhovorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CKconto, s.r.o. 45425396 300,00 € 28.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104417 občerstvenie 22.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 29,70 € 28.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
501170039 Hospodarske noviny online 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 Iné 89,80 € 28.11.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104414 Graf.,plnofar.tlač plagát Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANWELL, s.r.o. 45268193 45,52 € 27.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104415 Aktual.výstavy venov.OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANWELL, s.r.o. 45268193 76,32 € 27.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104403 Graf.práce a dodan.Diela Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Boris Meluš 300,00 € 27.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104439 nájom kanc.priest.New Y. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 43&2 Property CO LLC 43&2 Property CO LLC 298 732,11 € 27.11.2017 01.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104388 víno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 54,00 € 27.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104389 reprenápoje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 799,71 € 27.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104408 PD-rekonštr.ZÚ Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 REMING CONSULT a.s. 35729023 52 080,00 € 27.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104385 tech.a emis.kontrola Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 STK Prievozská s.r.o. 45457166 588,00 € 24.11.2017 01.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104386 rámovanie,zaskl.obrazov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ján Kovář 33769095 1 044,96 € 24.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104384 náklady súvis.s prepravou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 440,00 € 23.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104379 repre ZÚ Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 3 667,86 € 23.11.2017 05.12.2017 06.12.2017 Faktúra
0000104382 náklady súvis.s prepravou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 389,51 € 23.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104380 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 81,84 € 23.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104371 konferencia 8.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied 00166600 800,00 € 22.11.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104377 občerstvenie 21.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 48,90 € 22.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104369 opr. Elite B-ND-batéria Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 55,20 € 22.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104370 serv.NB,náhr.diel-batéria Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 106,80 € 22.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104368 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 327,30 € 22.11.2017 13.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104364 čistenie,oprava žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 74,00 € 21.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104362 Umelec.vyhot.histor.dokum Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GALAMBOŠ, s.r.o. 46318763 600,00 € 21.11.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104376 knihy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VEDA vydavateľstvo SAV 00166758 127,15 € 21.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »