Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104752 pracov.večera 13.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kaizen s.r.o. 44759533 138,30 € 20.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104763 Refundácia-vodné,stočné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 63,52 € 20.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104762 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 35,55 € 20.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104761 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 104,50 € 20.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104758 čaša vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 137,65 € 20.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104757 občerstvenie 14.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 479,24 € 20.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104774 letenka,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 2 118,00 € 20.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104760 občerstvenie 13.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 270,00 € 20.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104771 lic.HPE B-series Fab Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 1 438,80 € 20.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104772 konfig.práce,analýza SAN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 1 560,00 € 20.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104756 pracovný obed 14.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 386,58 € 20.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104759 čaša vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 112,26 € 20.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104770 implement.rieš.do syst. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 10 560,00 € 20.12.2017 15.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104769 rozvoj a rošír.funkc.ESSR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 16 704,00 € 20.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104768 rozvoj a rošír.funkc.ESSR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 11 520,00 € 20.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104765 údržba,servis ESSR 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 1 710,00 € 20.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104737 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 86 226,35 € 19.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104754 komponenty kamer.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DELTECH, a.s. 30255582 5 905,20 € 19.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104744 vianočný strom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 84,60 € 19.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104745 vodné,stočné,zrážky 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 481,05 € 19.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104740 Zborník Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Technická univerzita vo Zvolene 00397440 500,00 € 19.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104750 ozvučenie podujatia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 REGIONPRODUCTION s.r.o. 46460730 300,00 € 19.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104751 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BARACUDA, s.r.o. 35818921 100,00 € 19.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104746 kvetinový kôš Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 100,00 € 19.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104741 prenájom ozvuč.techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 393,66 € 19.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104747 ubytovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Central Hotel Management s.r.o. 46571981 253,94 € 19.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104742 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 434,00 € 19.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104748 seminár 15.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 168,00 € 19.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104736 dopl.-11ks hliník.okná Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FENSTER Tϋre Marián Filípek 46781170 13 544,00 € 18.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104733 výmena paraboly,opr.kábla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 449,60 € 18.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »