| 501170039 |
Hospodarske noviny online 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Iné |
89,80 € |
28.11.2017 |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104419 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
584,94 € |
28.11.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104421 |
kopírovací papier |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 297,74 € |
28.11.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104414 |
Graf.,plnofar.tlač plagát |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
45,52 € |
27.11.2017 |
|
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104415 |
Aktual.výstavy venov.OSN |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
76,32 € |
27.11.2017 |
|
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104403 |
Graf.práce a dodan.Diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Boris Meluš |
|
|
300,00 € |
27.11.2017 |
|
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104439 |
nájom kanc.priest.New Y. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
43&2 Property CO LLC 43&2 Property CO LLC |
|
|
298 732,11 € |
27.11.2017 |
|
01.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104388 |
víno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
54,00 € |
27.11.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104389 |
reprenápoje |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 799,71 € |
27.11.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104408 |
PD-rekonštr.ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REMING CONSULT a.s. |
35729023 |
|
52 080,00 € |
27.11.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104407 |
Roč.prístup do fotobanky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
isifa CEE s.r.o. |
03054969 |
|
1 500,00 € |
27.11.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104387 |
IP VPN 11/17+výp.7,8,9/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
192 811,37 € |
27.11.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104435 |
kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
1 120,32 € |
27.11.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104390 |
paletový vozík |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Toyota Material Handling Slovensko s.r.o |
31375278 |
|
418,80 € |
27.11.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104392 |
letenka,Bangkok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 848,00 € |
27.11.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104393 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 048,00 € |
27.11.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104394 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
695,00 € |
27.11.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104395 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
652,00 € |
27.11.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104396 |
letenka,Hanoj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
998,00 € |
27.11.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104397 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
625,00 € |
27.11.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104398 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
297,00 € |
27.11.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104399 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
645,00 € |
27.11.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104400 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 302,00 € |
27.11.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104385 |
tech.a emis.kontrola |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STK Prievozská s.r.o. |
45457166 |
|
588,00 € |
24.11.2017 |
|
01.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104386 |
rámovanie,zaskl.obrazov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ján Kovář |
33769095 |
|
1 044,96 € |
24.11.2017 |
|
30.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104412 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
193,18 € |
24.11.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104490 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
2 173,80 € |
24.11.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104418 |
denný diár,guľôč.pero |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
241,22 € |
24.11.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104384 |
náklady súvis.s prepravou |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 440,00 € |
23.11.2017 |
|
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104379 |
repre ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
3 667,86 € |
23.11.2017 |
|
05.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
