Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104039 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 490,00 € 23.10.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104040 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 690,00 € 23.10.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104041 letenka,Tbilisi,Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 2 080,00 € 23.10.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104042 letenka, Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 362,00 € 23.10.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104043 letenka, Dubaj,Muscat Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 508,00 € 23.10.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104044 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 478,00 € 23.10.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104003 oprava klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 831,60 € 20.10.2017 26.10.2017 30.10.2017 Faktúra
0000104020 notár.šnúry,stuha,špagát Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 135,30 € 20.10.2017 02.11.2017 03.11.2017 Faktúra
0000104022 kuchynské náradie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SVING GASTRO, spol. s r.o. 31323375 167,94 € 20.10.2017 02.11.2017 03.11.2017 Faktúra
0000104021 TV,držiak na TV,dek.modul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 421,98 € 20.10.2017 02.11.2017 03.11.2017 Faktúra
0000104001 IP VPN 10/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 199 871,28 € 20.10.2017 13.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104057 lic.,support FortiSIEM 1r Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 19 256,40 € 20.10.2017 13.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104008 repre ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 335,74 € 20.10.2017 10.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104005 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 383,00 € 20.10.2017 15.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000104004 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 421,00 € 20.10.2017 15.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000104006 koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 1 409,64 € 20.10.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104007 koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 405,91 € 20.10.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000103994 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Carlton Property, s. r. o. 36860492 267,00 € 19.10.2017 25.10.2017 26.10.2017 Faktúra
0000103991 spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 3 951,29 € 19.10.2017 30.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000103992 prehod.,vyváženie kolies Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. 45960470 72,23 € 19.10.2017 13.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104002 kanc.stolička,podložka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 485,04 € 19.10.2017 13.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000103995 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 837,00 € 19.10.2017 15.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000103984 oprava vertikál.žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 62,00 € 18.10.2017 25.10.2017 26.10.2017 Faktúra
0000103974 montáž satelit.prijímača Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 655,70 € 18.10.2017 25.10.2017 26.10.2017 Faktúra
0000103969 vodné, stočné 9/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 494,06 € 18.10.2017 25.10.2017 26.10.2017 Faktúra
0000103970 vodné, stočné 9/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 342,93 € 18.10.2017 25.10.2017 26.10.2017 Faktúra
501170032 záloha účtovné súvzťažnosti 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s r.o. 35730129 Iné 136,80 € 18.10.2017 26.10.2017 Faktúra
501170033 záloha - Verejné obstarávanie 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s r.o. 35730129 Iné 149,04 € 18.10.2017 26.10.2017 Faktúra
0000103971 pracovný obed 10.10.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 85,06 € 18.10.2017 27.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000103972 občerstvenie 11.10.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 59,70 € 18.10.2017 27.10.2017 02.11.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »