Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103324 náplň do lekárničky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MABEDA s. r. o. 35920289 44,39 € 15.08.2017 08.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103207 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 67,18 € 14.08.2017 18.08.2017 21.08.2017 Faktúra
0000103208 papierové obrúsky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 120,00 € 14.08.2017 21.08.2017 22.08.2017 Faktúra
501170017 zálohová faktúra SZ EÚ Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AJB Interieur Stavebné práce, opravárenské práce 250 000,00 € 14.08.2017 05.09.2017 Faktúra
0000103212 letenka,Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 797,00 € 14.08.2017 08.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103211 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 586,00 € 14.08.2017 08.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103210 letenka,Buenos Aires Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 4 194,00 € 14.08.2017 08.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000102827 pracovná večera 20.6.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Livello s.r.o. 45717842 171,00 € 13.08.2017 19.07.2017 20.07.2017 Faktúra
0000103203 poistenie počas ZPC 7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 589,78 € 11.08.2017 18.08.2017 21.08.2017 Faktúra
0000103195 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 118,73 € 11.08.2017 18.08.2017 21.08.2017 Faktúra
0000103199 podp.videokonf.syst.7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 11.08.2017 25.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103197 HW podpora IS 07/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANEXT a.s. 44536445 7 572,00 € 11.08.2017 30.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103194 Paušál fotografie 7/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 11.08.2017 04.09.2017 05.09.2017 Faktúra
0000103200 preprava BA-Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 996,00 € 11.08.2017 04.09.2017 05.09.2017 Faktúra
0000103201 servis kopír.zariadenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 COPY OFFICE s.r.o, 31377874 21,88 € 11.08.2017 04.09.2017 05.09.2017 Faktúra
501170018 Sedacia súprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Melli Interiéry, s.r.o. 35778369 Iné 280,00 € 11.08.2017 05.09.2017 Faktúra
0000103189 tel.služ.07/17,popl.08/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 596,08 € 10.08.2017 23.08.2017 24.08.2017 Faktúra
0000103180 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 350,00 € 10.08.2017 31.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103181 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 940,00 € 10.08.2017 31.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103182 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 260,00 € 10.08.2017 31.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103183 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 696,00 € 10.08.2017 31.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103185 odvoz,likvid.odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 785,04 € 10.08.2017 25.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103188 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 160,03 € 10.08.2017 28.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103187 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 531,65 € 10.08.2017 28.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103186 smotany do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 64,80 € 10.08.2017 28.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103179 oprava konvektomatu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 135,22 € 10.08.2017 04.09.2017 05.09.2017 Faktúra
0000103178 oprava kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 82,50 € 10.08.2017 04.09.2017 05.09.2017 Faktúra
0000103190 letenka,Bangkok,Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 3 076,00 € 10.08.2017 20.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103184 letenka, Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 699,00 € 10.08.2017 06.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103165 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 8 493,12 € 09.08.2017 16.08.2017 18.08.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »