Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
501170039 Hospodarske noviny online 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 Iné 89,80 € 28.11.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104419 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 584,94 € 28.11.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104421 kopírovací papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 297,74 € 28.11.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104414 Graf.,plnofar.tlač plagát Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANWELL, s.r.o. 45268193 45,52 € 27.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104415 Aktual.výstavy venov.OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANWELL, s.r.o. 45268193 76,32 € 27.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104403 Graf.práce a dodan.Diela Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Boris Meluš 300,00 € 27.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104439 nájom kanc.priest.New Y. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 43&2 Property CO LLC 43&2 Property CO LLC 298 732,11 € 27.11.2017 01.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104388 víno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 54,00 € 27.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104389 reprenápoje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 799,71 € 27.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104408 PD-rekonštr.ZÚ Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 REMING CONSULT a.s. 35729023 52 080,00 € 27.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104407 Roč.prístup do fotobanky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 isifa CEE s.r.o. 03054969 1 500,00 € 27.11.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104387 IP VPN 11/17+výp.7,8,9/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 192 811,37 € 27.11.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104435 kancelárske kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 1 120,32 € 27.11.2017 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104390 paletový vozík Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Toyota Material Handling Slovensko s.r.o 31375278 418,80 € 27.11.2017 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104392 letenka,Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 848,00 € 27.11.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104393 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 048,00 € 27.11.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104394 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 695,00 € 27.11.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104395 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 652,00 € 27.11.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104396 letenka,Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 998,00 € 27.11.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104397 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 625,00 € 27.11.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104398 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 297,00 € 27.11.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104399 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 27.11.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104400 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 302,00 € 27.11.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104385 tech.a emis.kontrola Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 STK Prievozská s.r.o. 45457166 588,00 € 24.11.2017 01.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104386 rámovanie,zaskl.obrazov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ján Kovář 33769095 1 044,96 € 24.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104412 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 193,18 € 24.11.2017 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104490 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 173,80 € 24.11.2017 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104418 denný diár,guľôč.pero Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 241,22 € 24.11.2017 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104384 náklady súvis.s prepravou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 440,00 € 23.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104379 repre ZÚ Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 3 667,86 € 23.11.2017 05.12.2017 06.12.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »