| 0000104382 |
náklady súvis.s prepravou |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 389,51 € |
23.11.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104380 |
smotana do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
81,84 € |
23.11.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104371 |
konferencia 8.11.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied |
00166600 |
|
800,00 € |
22.11.2017 |
|
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104377 |
občerstvenie 21.11.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
48,90 € |
22.11.2017 |
|
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104369 |
opr. Elite B-ND-batéria |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
55,20 € |
22.11.2017 |
|
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104370 |
serv.NB,náhr.diel-batéria |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
106,80 € |
22.11.2017 |
|
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104368 |
nákup PHM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
327,30 € |
22.11.2017 |
|
13.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104372 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
389,00 € |
22.11.2017 |
|
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104373 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
653,00 € |
22.11.2017 |
|
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104374 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 077,00 € |
22.11.2017 |
|
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104364 |
čistenie,oprava žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
74,00 € |
21.11.2017 |
|
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104362 |
Umelec.vyhot.histor.dokum |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GALAMBOŠ, s.r.o. |
46318763 |
|
600,00 € |
21.11.2017 |
|
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104376 |
knihy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VEDA vydavateľstvo SAV |
00166758 |
|
127,15 € |
21.11.2017 |
|
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104375 |
občerstvenie 16.11.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
36,59 € |
21.11.2017 |
|
01.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104363 |
politická mapa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WORLD MAPS, s.r.o |
46297961 |
|
43,00 € |
21.11.2017 |
|
30.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104383 |
ochrana perimet. IS 10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
21 303,60 € |
21.11.2017 |
|
13.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104342 |
likvidácia kvapal.odpadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Eko-Salmo s. r. o. |
31359647 |
|
355,66 € |
20.11.2017 |
|
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104335 |
Katal.veľtr.a výstav 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
792,00 € |
20.11.2017 |
|
24.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104341 |
zazimovanie závlahy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
30,00 € |
20.11.2017 |
|
30.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104360 |
občerstvenie 8.11.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
54,00 € |
20.11.2017 |
|
30.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104344 |
optický prepoj-ŠK |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM International spol. s.r.o. |
35706503 |
|
3 343,49 € |
20.11.2017 |
|
05.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104346 |
roč.profylakt.UPS-APC 3ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
972,00 € |
20.11.2017 |
|
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104345 |
HW podpora IS 10/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANEXT a.s. |
44536445 |
|
7 572,00 € |
20.11.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104347 |
vlajky,autovlajky,zástavy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
210,00 € |
20.11.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104348 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
320,00 € |
20.11.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104349 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
820,00 € |
20.11.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104350 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
550,00 € |
20.11.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104351 |
letenka,Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
828,00 € |
20.11.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104354 |
letenka,Brusel,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
500,00 € |
20.11.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104355 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
2 655,00 € |
20.11.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
