Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104371 konferencia 8.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied 00166600 800,00 € 22.11.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104377 občerstvenie 21.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 48,90 € 22.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104369 opr. Elite B-ND-batéria Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 55,20 € 22.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104370 serv.NB,náhr.diel-batéria Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 106,80 € 22.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104368 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 327,30 € 22.11.2017 13.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104372 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 389,00 € 22.11.2017 15.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104373 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 653,00 € 22.11.2017 15.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104374 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 077,00 € 22.11.2017 15.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104364 čistenie,oprava žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 74,00 € 21.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104362 Umelec.vyhot.histor.dokum Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GALAMBOŠ, s.r.o. 46318763 600,00 € 21.11.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104376 knihy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VEDA vydavateľstvo SAV 00166758 127,15 € 21.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104375 občerstvenie 16.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 36,59 € 21.11.2017 01.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104363 politická mapa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WORLD MAPS, s.r.o 46297961 43,00 € 21.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104383 ochrana perimet. IS 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 21 303,60 € 21.11.2017 13.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104342 likvidácia kvapal.odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Eko-Salmo s. r. o. 31359647 355,66 € 20.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104335 Katal.veľtr.a výstav 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 792,00 € 20.11.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104341 zazimovanie závlahy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 30,00 € 20.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104360 občerstvenie 8.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 54,00 € 20.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104344 optický prepoj-ŠK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 3 343,49 € 20.11.2017 05.12.2017 06.12.2017 Faktúra
0000104346 roč.profylakt.UPS-APC 3ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 972,00 € 20.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104345 HW podpora IS 10/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANEXT a.s. 44536445 7 572,00 € 20.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104347 vlajky,autovlajky,zástavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 210,00 € 20.11.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104348 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 320,00 € 20.11.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104349 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 820,00 € 20.11.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104350 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 550,00 € 20.11.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104351 letenka,Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 828,00 € 20.11.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104354 letenka,Brusel,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 500,00 € 20.11.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104355 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 2 655,00 € 20.11.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104353 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 833,00 € 20.11.2017 14.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104338 dopl.havarij.poist.SMV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416 368,13 € 16.11.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »