Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103648 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 320,00 € 25.09.2017 31.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000103647 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 320,00 € 25.09.2017 31.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000103672 Grafické sprac.brožúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOUBLE P, s.r.o. 31384641 646,80 € 22.09.2017 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103451 podp.videokonf.sys.8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 22.09.2017 29.09.2017 05.10.2017 Faktúra
501170023 Finančný spravodajca na rok 2018- 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 Kultúra, média, tlač 79,20 € 22.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103637 ochrana perimetra IS 8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 21 303,60 € 22.09.2017 12.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103661 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 498,24 € 22.09.2017 18.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103662 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 285,79 € 22.09.2017 18.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103664 umývací stroj,zmäkčovač Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RM Gastro- Jaz s.r.o. 34153004 1 357,82 € 22.09.2017 19.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000103614 občerstvenie 19.9.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 23,35 € 21.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103618 50ks HP EliteDesk 705 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 22 472,50 € 21.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103619 zdrav.starostlivosť 8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 157,44 € 21.09.2017 13.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103622 letenka, Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 325,00 € 21.09.2017 19.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000103621 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 615,00 € 21.09.2017 19.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000103620 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 21.09.2017 19.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000103625 vybud.nového vstupu-MZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 1.BRATISLAVSKÉ CENTRUM REALÍT s.r.o. 47609664 9 360,00 € 21.09.2017 19.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000103646 publikácie ZÚ Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 The Rock, s.r.o., The Slovak Spectator 31386237 495,00 € 20.09.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103597 prac.zdravotná služba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 REMEDY point, s.r.o. 36039586 23 868,00 € 20.09.2017 25.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103606 nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 372,38 € 20.09.2017 12.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103610 vyprac.PD-reprez.priestor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing.arch.Vojtech Inczinger 32130368 5 400,00 € 20.09.2017 18.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103599 letec.preprava BA-Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 678,50 € 19.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 Faktúra
502170024 rekonštrukcia budovy SZ Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AJB Interieur Stavebné práce, opravárenské práce 136 000,00 € 19.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103792 let.preprava Canberra-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 9 995,00 € 19.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103588 paušál.popl.06-08/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 19.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103636 cest.preprava Štokholm-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 696,00 € 19.09.2017 12.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103595 ren.tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 017,14 € 19.09.2017 17.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103594 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 279,00 € 19.09.2017 17.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103593 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 19.09.2017 17.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103592 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 942,00 € 19.09.2017 17.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103626 papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 080,00 € 19.09.2017 17.10.2017 19.10.2017 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »