| 0000104257 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
797,00 € |
13.11.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104258 |
letenka,Barcelona |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
893,00 € |
13.11.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104259 |
letenka,Nay Pyi Taw |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
4 354,00 € |
13.11.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104262 |
letenka,Štokholm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 079,00 € |
13.11.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104263 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
675,00 € |
13.11.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104241 |
Servis strav.syst.KREDIT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
10.11.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104244 |
poistenie počas ZPC 10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
492,89 € |
10.11.2017 |
|
21.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104242 |
letecká preprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
962,54 € |
10.11.2017 |
|
24.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104243 |
servis dotač.syst.11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
10.11.2017 |
|
30.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104240 |
papier |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
1 080,00 € |
10.11.2017 |
|
30.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104238 |
závod.strava zamest.10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
28 186,27 € |
09.11.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104237 |
občerstvenie 7.11.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
40,91 € |
09.11.2017 |
|
21.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104159 |
kontrola,údržba plyn.zar. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RSP servis Čecho Ľuboš |
40652572 |
|
192,00 € |
09.11.2017 |
|
23.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104275 |
kopírovací papier |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
494,40 € |
09.11.2017 |
|
24.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104225 |
pracovný obed 31.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
236,19 € |
08.11.2017 |
|
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104224 |
pracovný obed 2.11.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
70,02 € |
08.11.2017 |
|
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104226 |
prehl.,skúšky tlak.nádob |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stavomontáže Žilina a.s. |
31643841 |
|
8 188,86 € |
08.11.2017 |
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104227 |
oprava,údržba techn.zar. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stavomontáže Žilina a.s. |
31643841 |
|
39 100,88 € |
08.11.2017 |
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104228 |
Paušál fotografie 10/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Česká tisková kancelář |
47115068 |
|
95,00 € |
08.11.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104214 |
servisný zásah |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
72,60 € |
08.11.2017 |
|
16.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104232 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
86,51 € |
08.11.2017 |
|
16.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104229 |
komunálny odpad 10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
1 169,27 € |
08.11.2017 |
|
16.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104219 |
tel.služ.10/17,popl.11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
1 588,86 € |
08.11.2017 |
|
21.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104233 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 112,29 € |
08.11.2017 |
|
22.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104239 |
cestná prepr. SR-Kišiňov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 900,00 € |
08.11.2017 |
|
23.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104334 |
diáre, kalendáre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
133,50 € |
08.11.2017 |
|
23.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104234 |
HVPS PABX 11/17,hov.10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1 626,94 € |
08.11.2017 |
|
24.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104209 |
odber tlače 10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
1 146,27 € |
08.11.2017 |
|
24.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 501170037 |
Záloha - Hospodárske noviny 1.18.-29.6.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Iné |
985,50 € |
08.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104230 |
elektrina 10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7 250,33 € |
08.11.2017 |
|
01.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
