Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104259 letenka,Nay Pyi Taw Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 4 354,00 € 13.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104262 letenka,Štokholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 079,00 € 13.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104263 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 675,00 € 13.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104241 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 10.11.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104244 poistenie počas ZPC 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 492,89 € 10.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104242 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 962,54 € 10.11.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104243 servis dotač.syst.11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 10.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104240 papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 080,00 € 10.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104238 závod.strava zamest.10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 28 186,27 € 09.11.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104237 občerstvenie 7.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 40,91 € 09.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104159 kontrola,údržba plyn.zar. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RSP servis Čecho Ľuboš 40652572 192,00 € 09.11.2017 23.11.2017 24.11.2017 Faktúra
0000104275 kopírovací papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 494,40 € 09.11.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104225 pracovný obed 31.10.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 236,19 € 08.11.2017 15.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000104224 pracovný obed 2.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 70,02 € 08.11.2017 15.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000104226 prehl.,skúšky tlak.nádob Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Stavomontáže Žilina a.s. 31643841 8 188,86 € 08.11.2017 14.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000104227 oprava,údržba techn.zar. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Stavomontáže Žilina a.s. 31643841 39 100,88 € 08.11.2017 14.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000104228 Paušál fotografie 10/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 08.11.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104214 servisný zásah Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 72,60 € 08.11.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104232 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 86,51 € 08.11.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104229 komunálny odpad 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 169,27 € 08.11.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104219 tel.služ.10/17,popl.11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 588,86 € 08.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104233 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 112,29 € 08.11.2017 22.11.2017 23.11.2017 Faktúra
0000104239 cestná prepr. SR-Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 900,00 € 08.11.2017 23.11.2017 24.11.2017 Faktúra
0000104334 diáre, kalendáre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 133,50 € 08.11.2017 23.11.2017 24.11.2017 Faktúra
0000104234 HVPS PABX 11/17,hov.10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 626,94 € 08.11.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104209 odber tlače 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 146,27 € 08.11.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
501170037 Záloha - Hospodárske noviny 1.18.-29.6.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 Iné 985,50 € 08.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104230 elektrina 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 250,33 € 08.11.2017 01.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104213 plyn 10/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 199,38 € 08.11.2017 01.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104216 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 652,00 € 08.11.2017 01.12.2017 05.12.2017 Faktúra