Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103490 preprava SR-Praha-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 996,00 € 11.09.2017 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103489 preprava SR-Londýn-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 800,00 € 11.09.2017 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103488 preprava SR-Rím-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 244,00 € 11.09.2017 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103487 preprava SR-Budapešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 780,00 € 11.09.2017 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103498 servis dotač.systému 9/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 11.09.2017 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103479 Servis strav.syst. KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 11.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103552 šúpolky, bábiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Milada Maszayová ŠÚPOLIENKA PLUS 41913442 291,00 € 11.09.2017 22.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103480 aplikačná podpora IS 8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 7 416,00 € 11.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 Faktúra
103536 štafetový kolík Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tibor Nešťák - TIME 43280803 Iné 19,59 € 11.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103504 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 11.09.2017 09.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103503 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 320,00 € 11.09.2017 09.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103502 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 11.09.2017 09.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103496 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 8 650,00 € 11.09.2017 09.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103495 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 2 092,00 € 11.09.2017 09.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103493 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 955,00 € 11.09.2017 09.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103492 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 368,00 € 11.09.2017 09.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103491 letenka,Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 140,00 € 11.09.2017 09.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103482 zdravotné prehliadky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 157,44 € 11.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103465 občerstvenie 6.9.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 54,78 € 08.09.2017 20.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103466 závod.strava zamest. 8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 21 152,24 € 08.09.2017 20.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103477 Vyhot.a dod.elekt.výstavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CAMERA OBSKURA,nezisková organiz. 37924150 4 590,00 € 08.09.2017 20.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103470 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 104,02 € 08.09.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103468 PC HP EliteDesk 705 33ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 14 831,85 € 08.09.2017 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103476 Paušál fotografie 8/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 08.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103469 HW podpora IS 08/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANEXT a.s. 44536445 7 572,00 € 08.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103475 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 684,00 € 08.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103474 letenka, St.Peterburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 598,00 € 08.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103472 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 335,00 € 08.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103471 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 245,00 € 08.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103473 letenka, St.Peterburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 299,00 € 08.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra