| 0000104213 |
plyn 10/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 199,38 € |
08.11.2017 |
|
01.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104216 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
652,00 € |
08.11.2017 |
|
01.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104215 |
letenka,Frankfurt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
385,00 € |
08.11.2017 |
|
01.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104231 |
volania medzin.vnút.10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
714,22 € |
08.11.2017 |
|
30.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104220 |
Výtv-graf.návrh vian.pozd |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Polygrafické centrum, s.r.o. |
43801111 |
|
1 188,00 € |
07.11.2017 |
|
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104223 |
seminár 7.11.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
64,00 € |
07.11.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104203 |
prenájom skladu MTZ 11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
07.11.2017 |
|
16.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104202 |
Monitoring médií 10/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STORIN plus s.r.o. |
47599090 |
|
480,00 € |
07.11.2017 |
|
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104207 |
tonery,renovácia tonerov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 374,00 € |
07.11.2017 |
|
30.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104201 |
3ks monitorov,stojanov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mária Vinczeová |
30959543 |
|
24 900,00 € |
07.11.2017 |
|
30.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104200 |
osobný automobil |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Group M a.s. |
47732865 |
|
47 850,00 € |
07.11.2017 |
|
01.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104199 |
osobný automobil |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Group M a.s. |
47732865 |
|
47 850,00 € |
07.11.2017 |
|
01.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104195 |
pripojenie TV monitoru |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Prosat, s.r.o. |
35715235 |
|
467,00 € |
06.11.2017 |
|
16.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 501170036 |
Zb.zákonov 2017 5.preddavok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
Iné |
60,00 € |
06.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 501170035 |
Záloha na zborník |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská vodohospodárska spoločnosť |
30807662 |
Iné |
700,00 € |
06.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104194 |
zdravotná starostlivosť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzitná nemocnica Martin |
00365327 |
|
314,88 € |
06.11.2017 |
|
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104191 |
podp.videokonf.sys.10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TECHNISERV, s.r.o. |
35763124 |
|
2 400,00 € |
06.11.2017 |
|
24.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104187 |
zab.hosť.infraštr.10/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
499,63 € |
06.11.2017 |
|
24.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104196 |
popl.VPS 11/17,hov.10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
6 176,45 € |
06.11.2017 |
|
24.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104193 |
nákup PHM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
49,58 € |
06.11.2017 |
|
24.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104190 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
621,00 € |
06.11.2017 |
|
30.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104189 |
letenka,Bern |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
529,00 € |
06.11.2017 |
|
30.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104188 |
letenka,Dubaj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
2 500,00 € |
06.11.2017 |
|
30.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104656 |
interaktívna aplikácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
sli.do s.r.o. |
47333421 |
|
178,80 € |
06.11.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104164 |
kurz 20.09.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Naděžda Špatenková |
86669125 |
|
600,00 € |
03.11.2017 |
|
13.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104165 |
kurz 24.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Naděžda Špatenková |
86669125 |
|
600,00 € |
03.11.2017 |
|
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 501170034 |
Záloha - časopis Zo súdnej praxe 1/2018-6/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Iné |
84,00 € |
03.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104185 |
videosystém |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALARMY s.r.o. |
35802634 |
|
1 674,20 € |
03.11.2017 |
|
22.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104168 |
stravné lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
3 719,79 € |
03.11.2017 |
|
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104179 |
pečiatky so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
91,68 € |
03.11.2017 |
|
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
