| 0000104167 |
let.,Frankfurt,Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
385,00 € |
03.11.2017 |
|
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 502170040 |
refund.nákladov na trafostanicu ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo zahraničných vecí ČR |
45769851 |
Iné |
48 651,54 € |
03.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104151 |
prenájom lady košov 10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
194,40 € |
02.11.2017 |
|
13.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104166 |
Graf.práce a dodan. Diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Black Tea, spol. s r.o. |
35682434 |
|
2 436,00 € |
02.11.2017 |
|
09.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104186 |
ubyt.veľvys.Tureckej rep. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Best Hotel Properties a.s. |
35740701 |
|
570,00 € |
02.11.2017 |
|
09.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104150 |
servis,pranie uterákov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
162,00 € |
02.11.2017 |
|
09.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104149 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
1 748,76 € |
02.11.2017 |
|
09.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104142 |
Archivní časopis-r.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SUWECO CZ, s.r.o. |
25094769 |
|
23,76 € |
02.11.2017 |
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104145 |
reprodukt.,myš,klávesnica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
339,30 € |
02.11.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104146 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
586,58 € |
02.11.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104287 |
výrobky z krišt.-ZÚ Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
5 412,00 € |
02.11.2017 |
|
22.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104152 |
preprava os.majetku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 000,00 € |
02.11.2017 |
|
22.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104197 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
672,67 € |
02.11.2017 |
|
22.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104222 |
repredary-sklad ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
999,60 € |
02.11.2017 |
|
22.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104153 |
servis výťahov 10/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
274,50 € |
02.11.2017 |
|
22.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104171 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
699,00 € |
02.11.2017 |
|
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104170 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
933,00 € |
02.11.2017 |
|
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104169 |
letenka, Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
419,00 € |
02.11.2017 |
|
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104173 |
letenka,Dubaj,Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
524,00 € |
02.11.2017 |
|
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104172 |
letenka, Tallin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
1 498,00 € |
02.11.2017 |
|
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104155 |
letenka, Palermo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
586,00 € |
02.11.2017 |
|
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104154 |
letenka, Palermo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
586,00 € |
02.11.2017 |
|
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104235 |
int.vlajka,stol.zástavka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
140,40 € |
02.11.2017 |
|
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104274 |
obálky,papiere |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
336,00 € |
02.11.2017 |
|
28.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104160 |
plyn 11/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 267,30 € |
02.11.2017 |
|
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104148 |
elektrina 11/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
12 609,25 € |
02.11.2017 |
|
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104163 |
podp.diela IS MZV 10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
31 200,00 € |
02.11.2017 |
|
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104161 |
komplex.podp.NVIS 10/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
100 165,66 € |
02.11.2017 |
|
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104147 |
plyn 11/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
440,75 € |
02.11.2017 |
|
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104137 |
PC HP,monitor,pamäť.disk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
32 976,50 € |
31.10.2017 |
|
13.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
