| 0000104141 |
náhradné podušky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
21,96 € |
27.10.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104102 |
servis kopír.stroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
COPY OFFICE s.r.o, |
31377874 |
|
21,88 € |
27.10.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104098 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 085,00 € |
27.10.2017 |
|
22.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104221 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 105,64 € |
27.10.2017 |
|
23.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104088 |
čistič okien |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
32,02 € |
26.10.2017 |
|
06.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104089 |
HP EliteBook 840 3ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
3 798,00 € |
26.10.2017 |
|
10.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104092 |
40ks-spectacular ZÚ Wash. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The Rock, s.r.o., The Slovak Spectator |
31386237 |
|
198,00 € |
25.10.2017 |
|
27.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104055 |
účasť kuchára na ZÚ Sofia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 028,58 € |
25.10.2017 |
|
27.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104093 |
Batéria HP CA06XL |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
43,92 € |
25.10.2017 |
|
06.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104066 |
letenka, Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
985,00 € |
25.10.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104067 |
letenka,Milano,Palermo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 156,00 € |
25.10.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104068 |
letenka, Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 194,00 € |
25.10.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104069 |
letenka, Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
398,00 € |
25.10.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104070 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
615,00 € |
25.10.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104071 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
690,00 € |
25.10.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104072 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
650,00 € |
25.10.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104075 |
letenka, Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
180,00 € |
25.10.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104074 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
673,00 € |
25.10.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104076 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
655,00 € |
25.10.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104077 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
667,00 € |
25.10.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104081 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
493,00 € |
25.10.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104082 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
270,00 € |
25.10.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 503172749 |
Kuriérska služba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Der Kurier |
44452888 |
Iné |
51,26 € |
25.10.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104064 |
letenka, Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
571,00 € |
25.10.2017 |
|
22.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104078 |
letenka, Bangkok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
2 509,00 € |
25.10.2017 |
|
22.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104065 |
letenka, Lisabon |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 305,00 € |
25.10.2017 |
|
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104053 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
202,46 € |
24.10.2017 |
|
13.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104080 |
preklad dokumentov do AJ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Zuzana Guziová |
40100111 |
|
1 500,00 € |
24.10.2017 |
|
03.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104156 |
Prezent.predm.perá,folder |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
534,00 € |
24.10.2017 |
|
09.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104052 |
repre ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 744,87 € |
24.10.2017 |
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
