| 0000104051 |
odb.prehliadka výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
70,72 € |
24.10.2017 |
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104097 |
vlajky SR a Chorvátska |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
72,00 € |
24.10.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104096 |
misy,dózy,svietniky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
1 428,00 € |
24.10.2017 |
|
03.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104023 |
seminár 17.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BPM Slovakia, s.r.o. |
35861886 |
|
432,00 € |
23.10.2017 |
|
31.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104035 |
mapa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WORLD MAPS, s.r.o |
46297961 |
|
43,00 € |
23.10.2017 |
|
31.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104113 |
magnetická tabuľa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
58,20 € |
23.10.2017 |
|
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104062 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
288,34 € |
23.10.2017 |
|
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104061 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
947,52 € |
23.10.2017 |
|
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104060 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
946,75 € |
23.10.2017 |
|
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104025 |
preklad z nemčiny do slov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 652,40 € |
23.10.2017 |
|
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104024 |
preklad z nemčiny do slov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
2 692,80 € |
23.10.2017 |
|
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104038 |
letenka, Luxemburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
664,00 € |
23.10.2017 |
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104058 |
náplň do lekárničky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
hc&ph, s.r.o. |
35927780 |
|
215,32 € |
23.10.2017 |
|
16.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104059 |
náplň do lekárničky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
hc&ph, s.r.o. |
35927780 |
|
92,28 € |
23.10.2017 |
|
16.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104045 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
580,00 € |
23.10.2017 |
|
16.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104046 |
letenka, Sofia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 695,00 € |
23.10.2017 |
|
16.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104031 |
letenka, Luxemburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
515,00 € |
23.10.2017 |
|
16.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104032 |
letenka, Zurich |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
707,00 € |
23.10.2017 |
|
16.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104033 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
337,00 € |
23.10.2017 |
|
16.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104034 |
letenka, Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
1 095,00 € |
23.10.2017 |
|
16.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104036 |
letenka, Luxemburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
1 368,00 € |
23.10.2017 |
|
16.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104037 |
letenka, Larnaca |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
1 576,00 € |
23.10.2017 |
|
16.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104039 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
490,00 € |
23.10.2017 |
|
16.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104040 |
letenka, Luxemburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
690,00 € |
23.10.2017 |
|
16.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104041 |
letenka,Tbilisi,Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
2 080,00 € |
23.10.2017 |
|
16.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104042 |
letenka, Amsterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
362,00 € |
23.10.2017 |
|
16.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104043 |
letenka, Dubaj,Muscat |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
508,00 € |
23.10.2017 |
|
16.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104044 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
478,00 € |
23.10.2017 |
|
16.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104003 |
oprava klimatizácií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
831,60 € |
20.10.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104020 |
notár.šnúry,stuha,špagát |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RIBON, s.r.o. |
35975148 |
|
135,30 € |
20.10.2017 |
|
02.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
