Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104735 tlač knižnej publikácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 500,00 € 18.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104766 propag.predm. OBSE Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IMI Trade s.r.o. 31565531 2 846,53 € 18.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104723 aplikač.podpora IS 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 7 416,00 € 18.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104728 HW podpora IS 11/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANEXT a.s. 44536445 7 572,00 € 18.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104730 panel PoE 4ks+nap.zdr.4ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 192,54 € 18.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104732 oprava a servis spotrebič Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 1 104,49 € 18.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104724 spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 1 342,50 € 18.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104731 Tlač časop.SVET A MY 3/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 440,40 € 18.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
501170044 časopis Stratégia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 Iné 59,88 € 18.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104725 letenka,Buenos Aires Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 430,00 € 18.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104726 letenka,Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 677,00 € 18.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104727 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 354,00 € 18.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104738 4 ústred.zostavy Dominus Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 21 732,96 € 18.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104739 náhrad.diely pre ústredňu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 31 992,24 € 18.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104729 prezent.stena s potlačou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Top Advert, s.r.o. 28283791 505,05 € 15.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104716 vodné,stočné,zrážky 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 407,22 € 15.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104718 údržba,rozvoj ESSR 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 1 710,00 € 15.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104721 oprava 2krídlovej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 268,80 € 15.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104722 posypový materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Andrea Šimová - ANDY 40507904 808,38 € 15.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104719 Biele plast.USB kľúče Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOLIS, s.r.o. 35698586 965,34 € 15.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104717 poist.prepr.zásielok-2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416 5 900,00 € 15.12.2017 31.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104710 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 183,36 € 15.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104714 letenka,Dusseldorf Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 893,00 € 15.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104713 letenka,Dusseldorf Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 893,00 € 15.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104712 letenka,Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 3 778,00 € 15.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104720 letenka, Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 918,00 € 15.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104711 publikácia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Vydavateľstvo SLOVART,spol. s r.o. 17311462 2 795,00 € 15.12.2017 19.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104691 údržba požiar.dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORIGO s.r.o. 46940553 150,00 € 14.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
502170058 rekonštrukcia budovy SZ Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AJB Interieur Stavebné práce, opravárenské práce 528 000,90 € 14.12.2017 21.12.2017 Faktúra
501170043 predpl. 2018 Hist.časopis, Právny obzor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 83,60 € 14.12.2017 21.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »