Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103617 komerč.zdrav.poist. 8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 320,53 € 18.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103558 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 26,00 € 18.09.2017 12.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103557 pamätný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 75,00 € 18.09.2017 12.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103540 montáž tv prijímača Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 269,90 € 14.09.2017 22.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103586 diáre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 105,77 € 14.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103791 repre ZÚ Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NESPA s.r.o. 36317390 562,32 € 14.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103542 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 230,00 € 14.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103541 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 295,00 € 14.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103545 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 209,76 € 14.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103544 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 320,00 € 14.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103605 5ks pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 69,00 € 14.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103543 letenka, Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 552,00 € 14.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103527 poistenie počas ZPC 8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 489,06 € 13.09.2017 20.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103526 repre ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VÍNO MRVA a STANKO, s.r.o 36233048 200,88 € 13.09.2017 18.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103525 repre ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VÍNO MRVA a STANKO, s.r.o 36233048 965,52 € 13.09.2017 18.09.2017 21.09.2017 Faktúra
501170022 Zb. zákonov 2017 4. preddavok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 Iné 60,00 € 13.09.2017 22.09.2017 Faktúra
0000103532 víno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 50,40 € 13.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103531 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 28,80 € 13.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103533 repre ZÚ Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 201,30 € 13.09.2017 29.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103539 osvedč.pravosti podpisov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 JUDr. Tatiana Schweighoferová Notársky úrad 31783350 30,56 € 13.09.2017 26.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103566 prevádz.výdavky 4-6/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo zahraničných vecí ČR Ministerstvo zahraničných vecí ČR 45769851 6 700,48 € 13.09.2017 22.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103530 minerálna voda Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 71,14 € 13.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103529 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 608,62 € 13.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103528 oprava krídl.brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Jolly Joker a.s. 00685810 36,00 € 13.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103521 oprava vertikál.žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 110,00 € 12.09.2017 20.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103522 prenájom skladu MTZ 9/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 12.09.2017 20.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103609 knihy s logom-ZÚ Washingt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Filip Kulisev - Amazing Planet 43152678 415,00 € 12.09.2017 25.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103519 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 12.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103518 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 12.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103520 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 485,00 € 12.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »