Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104375 občerstvenie 16.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 36,59 € 21.11.2017 01.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104363 politická mapa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WORLD MAPS, s.r.o 46297961 43,00 € 21.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104383 ochrana perimet. IS 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 21 303,60 € 21.11.2017 13.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104342 likvidácia kvapal.odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Eko-Salmo s. r. o. 31359647 355,66 € 20.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104335 Katal.veľtr.a výstav 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 792,00 € 20.11.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104341 zazimovanie závlahy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 30,00 € 20.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104360 občerstvenie 8.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 54,00 € 20.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104344 optický prepoj-ŠK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 3 343,49 € 20.11.2017 05.12.2017 06.12.2017 Faktúra
0000104346 roč.profylakt.UPS-APC 3ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 972,00 € 20.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104345 HW podpora IS 10/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANEXT a.s. 44536445 7 572,00 € 20.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104338 dopl.havarij.poist.SMV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416 368,13 € 16.11.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104311 aplikačná podp. IS 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 7 416,00 € 16.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104310 údržba,rozvoj ESSR 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 1 710,00 € 16.11.2017 05.12.2017 06.12.2017 Faktúra
0000104306 Pozvánky na Vianoč.koncer Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 858,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104315 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 559,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104326 letenka, Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 435,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104325 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 651,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104324 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 649,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104323 letenka, Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 298,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104322 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 615,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104321 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 635,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104320 letenka, Brasília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 653,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104319 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 654,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104318 letenka, Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 528,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104317 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 299,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104316 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 058,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104303 občerstvenie 13.10.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 930,50 € 15.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104302 občerstvenie 8.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27,10 € 15.11.2017 23.11.2017 24.11.2017 Faktúra
0000104296 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 001,56 € 15.11.2017 23.11.2017 24.11.2017 Faktúra
0000104304 občerstvenie 10.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27,55 € 15.11.2017 23.11.2017 24.11.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »