| 0000104022 |
kuchynské náradie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SVING GASTRO, spol. s r.o. |
31323375 |
|
167,94 € |
20.10.2017 |
|
02.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104021 |
TV,držiak na TV,dek.modul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
421,98 € |
20.10.2017 |
|
02.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104001 |
IP VPN 10/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
199 871,28 € |
20.10.2017 |
|
13.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104057 |
lic.,support FortiSIEM 1r |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
19 256,40 € |
20.10.2017 |
|
13.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104008 |
repre ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 335,74 € |
20.10.2017 |
|
10.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104005 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
383,00 € |
20.10.2017 |
|
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104004 |
letenka, Bukurešť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
421,00 € |
20.10.2017 |
|
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104006 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX,s.r.o. |
31332277 |
|
1 409,64 € |
20.10.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104007 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX,s.r.o. |
31332277 |
|
405,91 € |
20.10.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103994 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Carlton Property, s. r. o. |
36860492 |
|
267,00 € |
19.10.2017 |
|
25.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103991 |
spotrebný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindák Rastislav - NILTEX |
34242228 |
|
3 951,29 € |
19.10.2017 |
|
30.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103992 |
prehod.,vyváženie kolies |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. |
45960470 |
|
72,23 € |
19.10.2017 |
|
13.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104002 |
kanc.stolička,podložka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
485,04 € |
19.10.2017 |
|
13.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103995 |
letenka, New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
837,00 € |
19.10.2017 |
|
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103984 |
oprava vertikál.žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
62,00 € |
18.10.2017 |
|
25.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103974 |
montáž satelit.prijímača |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Prosat, s.r.o. |
35715235 |
|
655,70 € |
18.10.2017 |
|
25.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103969 |
vodné, stočné 9/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 494,06 € |
18.10.2017 |
|
25.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103970 |
vodné, stočné 9/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 342,93 € |
18.10.2017 |
|
25.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 501170032 |
záloha účtovné súvzťažnosti 2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s r.o. |
35730129 |
Iné |
136,80 € |
18.10.2017 |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 501170033 |
záloha - Verejné obstarávanie 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s r.o. |
35730129 |
Iné |
149,04 € |
18.10.2017 |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103971 |
pracovný obed 10.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
85,06 € |
18.10.2017 |
|
27.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103972 |
občerstvenie 11.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
59,70 € |
18.10.2017 |
|
27.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103973 |
občerstvenie 17.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
18,75 € |
18.10.2017 |
|
27.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103983 |
ochrana perimetra IS 9/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
21 303,60 € |
18.10.2017 |
|
10.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103981 |
letenka, Almata |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
4 848,00 € |
18.10.2017 |
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103980 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
649,00 € |
18.10.2017 |
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103980 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
649,00 € |
18.10.2017 |
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103979 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
545,00 € |
18.10.2017 |
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103978 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
650,00 € |
18.10.2017 |
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103977 |
letenka, Štokholm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
545,00 € |
18.10.2017 |
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
