Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104339 paušál-www.judikaty.info Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EURO-BRANCH, s.r.o. 36444685 300,00 € 15.11.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104298 prenájom priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 wave prešov s.r.o. 46514945 400,00 € 15.11.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104314 odb.školenie na obsluhu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Toyota Material Handling Slovensko s.r.o 31375278 235,20 € 15.11.2017 01.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104305 zhotovenie tlačovín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 664,24 € 15.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104295 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 906,00 € 15.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104293 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 499,00 € 15.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104292 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 150,00 € 15.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104309 pečiatky,štočok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 31,56 € 15.11.2017 11.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104278 Lístky na predstavenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské národné divadlo 00164763 260,00 € 14.11.2017 15.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000104027 minerálne vody Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 112,61 € 14.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104294 montáž satel.HD prijímača Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 654,70 € 14.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104291 repasácia okien Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 9 946,80 € 14.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104337 olejový radiátor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 49,90 € 14.11.2017 28.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104336 schodíky Strend Pro Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 29,50 € 14.11.2017 28.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104289 skup.jazyk.kurzy 10/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 2 557,80 € 14.11.2017 28.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104301 seminár 13.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 128,00 € 14.11.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
502170038 rekonštrukcia budovy SZ Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AJB Interieur Stavebné práce, opravárenské práce 634 096,67 € 14.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104286 školenie 18.10.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Agentúra Motiv P, s.r.o. 35924012 900,00 € 14.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104288 ind.jazyk.kurzy 10/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 333,60 € 14.11.2017 05.12.2017 06.12.2017 Faktúra
0000104285 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 26,00 € 14.11.2017 11.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104283 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 660,00 € 14.11.2017 11.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104284 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 570,00 € 14.11.2017 11.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104272 Vyhotov.a dodan.diela Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PEKNE & DOBRE s. r. o. 48201529 3 498,00 € 13.11.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104266 letec.preprava BA-Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 481,48 € 13.11.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104099 predlženie plyn.potrubia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 260,40 € 13.11.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104268 občerstvenie 6.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 74,40 € 13.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104307 kontr.techn.zar.SD Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Stavomontáže Žilina a.s. 31643841 14 144,40 € 13.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104267 občerstvenie 9.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 55,20 € 13.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104249 prenájom rohoží 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 333,84 € 13.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104252 vodné,stočné,zrážky 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 578,26 € 13.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »