| 0000104709 |
graf.práce, tlač letáku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
General Design - Alexander Klinko |
22677747 |
|
1 050,00 € |
14.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104705 |
Refundácia-vodné,stočné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
138,76 € |
14.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104632 |
odvoz komun.odpadu 11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
1 163,96 € |
14.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104703 |
servis chladiac.boxu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LINOREX, s.r.o. |
00604127 |
|
1 153,80 € |
14.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104702 |
kominárske služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Juraj Gál |
22800816 |
|
90,00 € |
14.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104704 |
občerstvenie 13.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
31,80 € |
14.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104706 |
poist.nehnuteľ.na r.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Uniqa poisťovňa, a.s., |
00653501 |
|
8 533,08 € |
14.12.2017 |
|
31.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104690 |
kontrola,oprava rozhlasu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
1 428,00 € |
14.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104708 |
skupin.jazyk.kurzy 11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
2 704,80 € |
14.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104707 |
individ.jazyk.kurzy 11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
139,00 € |
14.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104700 |
ochrana perimet.IS 11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
21 303,60 € |
14.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104695 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
658,00 € |
14.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104694 |
letenka,Kyjev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
475,00 € |
14.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104698 |
letenka,Minsk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
672,00 € |
14.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104697 |
letenka,Tallin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
455,00 € |
14.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104696 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
520,00 € |
14.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104701 |
komer.zdravot.poisť.11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
11 476,40 € |
14.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104689 |
seminár 27.11.-28.11.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC |
|
|
5 000,00 € |
14.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104686 |
ESET Endpoint rozš.lic.2r |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LYNX s.r.o. Košice |
00692069 |
|
30 672,43 € |
14.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104654 |
repre ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
797,62 € |
13.12.2017 |
|
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104423 |
servis,údržba 4 kotlov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MODACO s.r.o. |
35790091 |
|
711,00 € |
13.12.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104653 |
palub.občerstv.22.-25.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
6 341,03 € |
13.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104682 |
papierové obrúsky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
210,00 € |
13.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104684 |
ročná kontr.EPS na r.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TAST spol s r.o. |
35810068 |
|
1 862,86 € |
13.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104664 |
servis hasiac.prístrojov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POHAS, s.r.o. |
35908122 |
|
193,44 € |
13.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104666 |
Predst.Slovenské Vianoce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský ľudovoumelecký kolektív SĽUK |
00164780 |
|
2 565,00 € |
13.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104683 |
roč.kontrola HSP,EPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM International spol. s.r.o. |
35706503 |
|
1 010,40 € |
13.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104661 |
poistenie počas ZPC 11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
461,95 € |
13.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104665 |
Nákl.za objekty+rezid.byt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
171 934,97 € |
13.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104681 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
305,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
