Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104709 graf.práce, tlač letáku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 General Design - Alexander Klinko 22677747 1 050,00 € 14.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104705 Refundácia-vodné,stočné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 138,76 € 14.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104632 odvoz komun.odpadu 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 163,96 € 14.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104703 servis chladiac.boxu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LINOREX, s.r.o. 00604127 1 153,80 € 14.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104702 kominárske služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Juraj Gál 22800816 90,00 € 14.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104704 občerstvenie 13.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 31,80 € 14.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104706 poist.nehnuteľ.na r.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Uniqa poisťovňa, a.s., 00653501 8 533,08 € 14.12.2017 31.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104690 kontrola,oprava rozhlasu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 1 428,00 € 14.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104708 skupin.jazyk.kurzy 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 2 704,80 € 14.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104707 individ.jazyk.kurzy 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 139,00 € 14.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104700 ochrana perimet.IS 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 21 303,60 € 14.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104695 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 658,00 € 14.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104694 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 475,00 € 14.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104698 letenka,Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 672,00 € 14.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104697 letenka,Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 455,00 € 14.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104696 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 520,00 € 14.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104701 komer.zdravot.poisť.11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 476,40 € 14.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104689 seminár 27.11.-28.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC 5 000,00 € 14.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104686 ESET Endpoint rozš.lic.2r Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LYNX s.r.o. Košice 00692069 30 672,43 € 14.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104654 repre ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 797,62 € 13.12.2017 15.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104423 servis,údržba 4 kotlov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MODACO s.r.o. 35790091 711,00 € 13.12.2017 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104653 palub.občerstv.22.-25.10. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 6 341,03 € 13.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104682 papierové obrúsky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 210,00 € 13.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104684 ročná kontr.EPS na r.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TAST spol s r.o. 35810068 1 862,86 € 13.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104664 servis hasiac.prístrojov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POHAS, s.r.o. 35908122 193,44 € 13.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104666 Predst.Slovenské Vianoce Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský ľudovoumelecký kolektív SĽUK 00164780 2 565,00 € 13.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104683 roč.kontrola HSP,EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 1 010,40 € 13.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104661 poistenie počas ZPC 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 461,95 € 13.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104665 Nákl.za objekty+rezid.byt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa služieb diplomat.zboru, a.s. 35822163 171 934,97 € 13.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104681 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 305,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »