Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103475 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 684,00 € 08.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103474 letenka, St.Peterburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 598,00 € 08.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103472 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 335,00 € 08.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103471 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 245,00 € 08.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103473 letenka, St.Peterburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 299,00 € 08.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103446 oprava výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 65,40 € 07.09.2017 20.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103460 cestná preprava SR-Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 500,00 € 07.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103459 cest.preprava SR-Oslo-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 800,00 € 07.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103450 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 500,00 € 07.09.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103523 cestná preprava Sofia-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 400,00 € 07.09.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103458 letec.preprava BA-Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 568,36 € 07.09.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103454 mes.popl.SDH okr.E1 9/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 07.09.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103453 PABX hov.8/17,popl.9/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 528,25 € 07.09.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103445 repre ZÚ Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 521,93 € 07.09.2017 22.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103524 cestná preprava Sofia-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 400,00 € 07.09.2017 22.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103461 zab.hosť.infraštr. 8/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 499,63 € 07.09.2017 22.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103478 vešiaky,zásuv.kontajnery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 907,78 € 07.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103449 letenka,Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 825,00 € 07.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103448 letenka,Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 379,00 € 07.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103447 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 460,00 € 07.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103442 dávkovač tekutého mydla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 32,40 € 06.09.2017 19.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103434 výmena pružín na bráne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 895,20 € 06.09.2017 11.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103433 servis garážových brán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 39,60 € 06.09.2017 11.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103464 šálky,podšálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TOMDUS Milan Bánoczky 31111785 104,50 € 06.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103486 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 474,54 € 06.09.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103462 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 265,92 € 06.09.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103441 odber tlače 8/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 263,09 € 06.09.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103463 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 576,25 € 06.09.2017 26.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103435 tel.služ.08/17,popl.09/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 588,38 € 06.09.2017 22.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103436 pečiatky so štát.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 84,72 € 06.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »