0000104680 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
615,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104679 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
648,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104678 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
648,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104677 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
535,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104675 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
318,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104674 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
703,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104673 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
543,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104672 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 289,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104671 |
letenka,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
22 520,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104669 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
653,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104668 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
651,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104667 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
654,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104655 |
seminár 12.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
59,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104660 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
566,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104676 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
617,00 € |
13.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104662 |
pracovná večera SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MART-SK, s.r.o. |
36481017 |
|
500,00 € |
13.12.2017 |
|
18.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104663 |
čas.neobmedz.SW licencie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
46 800,00 € |
13.12.2017 |
|
16.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104607 |
Prenáj. priestor. 7.12.17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, príspevková organizácia |
30794544 |
|
1 963,28 € |
12.12.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104636 |
Servis strav.syst. KREDIT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
12.12.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104610 |
Monitor.médií 12/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STORIN plus s.r.o. |
47599090 |
|
480,00 € |
12.12.2017 |
|
31.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104640 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
1 500,00 € |
12.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104641 |
ubytovanie 6.-7.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ProZeta s.r.o. |
36739499 |
|
110,10 € |
12.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104638 |
prenájom rohoží |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
333,84 € |
12.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104623 |
oprava KLM,vzduchotechn. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
2 419,20 € |
12.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104647 |
apple iPhone 8 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
675,00 € |
12.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104646 |
HVPS PABX 12/17,hov.11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1 418,42 € |
12.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104639 |
údržba požiar.uzáverov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stöbich Brandschutz s.r.o. |
36663379 |
|
636,00 € |
12.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104658 |
prehl.protipožiar.dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
480,00 € |
12.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104649 |
servis dotač.syst. 12/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
12.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104643 |
PZP motor.vozidiel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Uniqa poisťovňa, a.s., |
00653501 |
|
4 017,96 € |
12.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |