Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104680 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 615,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104679 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 648,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104678 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 648,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104677 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 535,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104675 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 318,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104674 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 703,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104673 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 543,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104672 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 289,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104671 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 22 520,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104669 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 653,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104668 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 651,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104667 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 654,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104655 seminár 12.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 59,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104660 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 566,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104676 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 617,00 € 13.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104662 pracovná večera SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MART-SK, s.r.o. 36481017 500,00 € 13.12.2017 18.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104663 čas.neobmedz.SW licencie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 46 800,00 € 13.12.2017 16.01.2018 22.01.2018 Faktúra
0000104607 Prenáj. priestor. 7.12.17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, príspevková organizácia 30794544 1 963,28 € 12.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104636 Servis strav.syst. KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 12.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104610 Monitor.médií 12/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 STORIN plus s.r.o. 47599090 480,00 € 12.12.2017 31.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104640 prenájom priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 1 500,00 € 12.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104641 ubytovanie 6.-7.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ProZeta s.r.o. 36739499 110,10 € 12.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104638 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 333,84 € 12.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104623 oprava KLM,vzduchotechn. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 2 419,20 € 12.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104647 apple iPhone 8 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 675,00 € 12.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104646 HVPS PABX 12/17,hov.11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 418,42 € 12.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104639 údržba požiar.uzáverov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Stöbich Brandschutz s.r.o. 36663379 636,00 € 12.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104658 prehl.protipožiar.dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGSTEEL, spol s. r. o. 17320429 480,00 € 12.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104649 servis dotač.syst. 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 12.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104643 PZP motor.vozidiel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Uniqa poisťovňa, a.s., 00653501 4 017,96 € 12.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »