Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103406 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 259,19 € 04.09.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103404 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 830,00 € 04.09.2017 22.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103398 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 15 641,73 € 04.09.2017 22.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103394 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 8 795,00 € 04.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103393 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 9 955,00 € 04.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103396 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 470,00 € 04.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103392 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 100,00 € 04.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103391 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 488,00 € 04.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103387 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 2 317,00 € 04.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103380 letecká preprava BA-Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 080,16 € 31.08.2017 08.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103379 cestná preprava SR-Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 600,00 € 31.08.2017 08.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103386 letec.preprava Taipei-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4 482,50 € 31.08.2017 07.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103373 servis vlajkov.stožiarov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 1 375,90 € 31.08.2017 07.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103417 20ks tlačoviny-ZÚ Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 The Rock, s.r.o., The Slovak Spectator 31386237 99,00 € 31.08.2017 07.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103382 komplex.podp.NVIS 8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 99 575,54 € 31.08.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103381 podp.diela IS MZVaEZ 8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 31.08.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103377 cest.preprava Istanbul-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4 700,00 € 31.08.2017 26.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103378 cestná preprava SR-Berlin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 050,00 € 31.08.2017 26.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103374 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 540,72 € 31.08.2017 22.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103569 úprava apl.modulov NVIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 84 432,00 € 31.08.2017 22.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103357 montáž televízorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 478,60 € 30.08.2017 04.09.2017 05.09.2017 Faktúra
0000103355 spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 2 263,00 € 30.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103354 preprava SR-Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 556,00 € 30.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103352 Grafické práce k Dielu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Black Tea, spol. s r.o. 35682434 1 680,00 € 30.08.2017 06.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103362 letenka,Štokholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 995,00 € 30.08.2017 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103364 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 337,00 € 30.08.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103363 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 289,00 € 30.08.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103361 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 281,00 € 30.08.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103360 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 531,00 € 30.08.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103359 letenka,Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 389,00 € 30.08.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »