Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104600 občerstvenie 8.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 34,82 € 11.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104587 Paušál fotografie 11/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 08.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104588 Paušál fotografie 12/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 08.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104584 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 68,03 € 08.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104583 rekonštruk.streš.zvodov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Scampo s.r.o. 44246595 5 520,00 € 08.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104586 plyn 11/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 505,96 € 08.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104585 servis kopír.zariad. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 COPY OFFICE s.r.o, 31377874 144,89 € 08.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104589 volania medzin.vnút.11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 719,62 € 08.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104593 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 655,00 € 08.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104592 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 677,00 € 08.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104591 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 419,00 € 08.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104590 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 859,00 € 08.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104595 paušál.popl.09-11/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 08.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104578 presklenie vonkajš.loggie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 moreti, s.r.o. 47665505 48 648,00 € 08.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
503173030 smart kľúče Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Technopol International 35723343 Iné 492,00 € 07.12.2017 14.12.2017 Faktúra
502170048 prepojenie trafostanice Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AVERS, spol. s r.o. 41190840 Iné 20 374,46 € 07.12.2017 14.12.2017 Faktúra
501170042 seminár Žaloby o ochranu osobnosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 Iné 285,60 € 07.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104573 občerstvenie 1.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 17,61 € 07.12.2017 15.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104574 občerstvenie 5.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 57,40 € 07.12.2017 15.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104575 občerstvenie 5.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 51,97 € 07.12.2017 15.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104576 občerstvenie 5.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 20,19 € 07.12.2017 15.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104559 zazimov.zavlažov.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VARREX, s.r.o. 47583622 62,00 € 07.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104571 prenájom sklad MTZ 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 07.12.2017 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104569 spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 2 276,58 € 07.12.2017 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104570 servis kamer.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 YELL zabezpečovacie systémy s.r.o. Y.E.L.L. s.r.o 35687134 1 602,00 € 07.12.2017 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104567 letenka,Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 2 450,00 € 07.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104566 letenka,Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 361,00 € 07.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104565 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 029,00 € 07.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
502170051 videokonferenčný systém Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ACS Computer Iné 6 139,45 € 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
502170051 videokonferenčný systém Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ACS Computer Iné 6 139,45 € 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »