Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104189 letenka,Bern Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 529,00 € 06.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104188 letenka,Dubaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 2 500,00 € 06.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104164 kurz 20.09.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Naděžda Špatenková 86669125 600,00 € 03.11.2017 13.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104165 kurz 24.10.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Naděžda Špatenková 86669125 600,00 € 03.11.2017 15.11.2017 16.11.2017 Faktúra
501170034 Záloha - časopis Zo súdnej praxe 1/2018-6/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 Iné 84,00 € 03.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104185 videosystém Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALARMY s.r.o. 35802634 1 674,20 € 03.11.2017 22.11.2017 23.11.2017 Faktúra
0000104168 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 3 719,79 € 03.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104179 pečiatky so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 03.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104167 let.,Frankfurt,Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 385,00 € 03.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
502170040 refund.nákladov na trafostanicu ZÚ Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo zahraničných vecí ČR 45769851 Iné 48 651,54 € 03.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104151 prenájom lady košov 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 194,40 € 02.11.2017 13.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104166 Graf.práce a dodan. Diela Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Black Tea, spol. s r.o. 35682434 2 436,00 € 02.11.2017 09.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104186 ubyt.veľvys.Tureckej rep. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 570,00 € 02.11.2017 09.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104150 servis,pranie uterákov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 162,00 € 02.11.2017 09.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104149 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 748,76 € 02.11.2017 09.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104142 Archivní časopis-r.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SUWECO CZ, s.r.o. 25094769 23,76 € 02.11.2017 14.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000104145 reprodukt.,myš,klávesnica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 339,30 € 02.11.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104146 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 586,58 € 02.11.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104287 výrobky z krišt.-ZÚ Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 5 412,00 € 02.11.2017 22.11.2017 23.11.2017 Faktúra
0000104152 preprava os.majetku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 000,00 € 02.11.2017 22.11.2017 23.11.2017 Faktúra
0000104197 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 672,67 € 02.11.2017 22.11.2017 23.11.2017 Faktúra
0000104222 repredary-sklad ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 999,60 € 02.11.2017 22.11.2017 23.11.2017 Faktúra
0000104153 servis výťahov 10/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 274,50 € 02.11.2017 22.11.2017 23.11.2017 Faktúra
0000104171 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 699,00 € 02.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104170 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 933,00 € 02.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104169 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 419,00 € 02.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104173 letenka,Dubaj,Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 524,00 € 02.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104172 letenka, Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 498,00 € 02.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104155 letenka, Palermo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 586,00 € 02.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104154 letenka, Palermo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 586,00 € 02.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »