0000104600 |
občerstvenie 8.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
34,82 € |
11.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104587 |
Paušál fotografie 11/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Česká tisková kancelář |
47115068 |
|
95,00 € |
08.12.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104588 |
Paušál fotografie 12/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Česká tisková kancelář |
47115068 |
|
95,00 € |
08.12.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104584 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
68,03 € |
08.12.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104583 |
rekonštruk.streš.zvodov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Scampo s.r.o. |
44246595 |
|
5 520,00 € |
08.12.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104586 |
plyn 11/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 505,96 € |
08.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104585 |
servis kopír.zariad. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
COPY OFFICE s.r.o, |
31377874 |
|
144,89 € |
08.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104589 |
volania medzin.vnút.11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
719,62 € |
08.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104593 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
655,00 € |
08.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104592 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
677,00 € |
08.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104591 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
419,00 € |
08.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104590 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
859,00 € |
08.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104595 |
paušál.popl.09-11/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
4 881,00 € |
08.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104578 |
presklenie vonkajš.loggie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
moreti, s.r.o. |
47665505 |
|
48 648,00 € |
08.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
503173030 |
smart kľúče |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Technopol International |
35723343 |
Iné |
492,00 € |
07.12.2017 |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
502170048 |
prepojenie trafostanice |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AVERS, spol. s r.o. |
41190840 |
Iné |
20 374,46 € |
07.12.2017 |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
501170042 |
seminár Žaloby o ochranu osobnosti |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
285,60 € |
07.12.2017 |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104573 |
občerstvenie 1.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
17,61 € |
07.12.2017 |
|
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104574 |
občerstvenie 5.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
57,40 € |
07.12.2017 |
|
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104575 |
občerstvenie 5.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
51,97 € |
07.12.2017 |
|
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104576 |
občerstvenie 5.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
20,19 € |
07.12.2017 |
|
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104559 |
zazimov.zavlažov.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VARREX, s.r.o. |
47583622 |
|
62,00 € |
07.12.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104571 |
prenájom sklad MTZ 12/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
07.12.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104569 |
spotrebný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindák Rastislav - NILTEX |
34242228 |
|
2 276,58 € |
07.12.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104570 |
servis kamer.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
YELL zabezpečovacie systémy s.r.o. Y.E.L.L. s.r.o |
35687134 |
|
1 602,00 € |
07.12.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104567 |
letenka,Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
2 450,00 € |
07.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104566 |
letenka,Rím |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
361,00 € |
07.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104565 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 029,00 € |
07.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
502170051 |
videokonferenčný systém |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ACS Computer |
|
Iné |
6 139,45 € |
06.12.2017 |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
502170051 |
videokonferenčný systém |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ACS Computer |
|
Iné |
6 139,45 € |
06.12.2017 |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |