Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104543 odstrán.havarij.porúch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 933,60 € 06.12.2017 13.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104542 servis klimatiz.jednotiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 6 244,80 € 06.12.2017 13.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104555 občerstvenie 25.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 17,02 € 06.12.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104547 Spriev.služby-AJ+vstupné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská org. cestovného ruchu 42259088 139,00 € 06.12.2017 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104560 výmena a repas.okien Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 25 996,28 € 06.12.2017 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104544 tel.služ.11/17,popl.12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 586,58 € 06.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104557 rek.fasády obj.MZV 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 3 888,00 € 06.12.2017 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104551 letecká preprava Brazília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 568,10 € 06.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104550 letecká preprava Nikózia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 266,16 € 06.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104549 letecká preprava Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 863,80 € 06.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104548 letecká preprava Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 761,60 € 06.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104552 odber tlače 11/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 117,28 € 06.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104556 VPS 11,12/17,hov.11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 8 446,48 € 06.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104558 opr.poškodených balkónov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 6 360,00 € 06.12.2017 18.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104554 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing.Petra Spišáková-Majster Papier 46340998 1 896,07 € 06.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104634 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 69,00 € 06.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104546 servis.služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RSP servis Čecho Ľuboš 40652572 112,50 € 06.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104516 posypový materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Andrea Šimová - ANDY 40507904 538,92 € 05.12.2017 13.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104518 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 36,31 € 05.12.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104517 závod.strava zamest.11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27 427,31 € 05.12.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104520 pracovná večera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zemegula, s.r.o. 35865393 808,90 € 05.12.2017 11.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104524 prenáj.priestor.SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 50,00 € 05.12.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104525 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 248,40 € 05.12.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104526 ubytovanie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 460,00 € 05.12.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
501170041 ubytovanie úč. konferencie Migration... Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dunajská brána s.r.o 35979658 Iné 184,10 € 05.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104522 podp.videkonf.syst.11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 05.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104563 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 319,07 € 05.12.2017 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104519 Apple iPhone 7 1ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 440,10 € 05.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104564 lep.pásky,obálky,bločky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 529,80 € 05.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104530 pod.diela IS MZVaEZ 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 05.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »