Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104235 int.vlajka,stol.zástavka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 140,40 € 02.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104274 obálky,papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 336,00 € 02.11.2017 28.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104160 plyn 11/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 267,30 € 02.11.2017 30.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104148 elektrina 11/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 12 609,25 € 02.11.2017 30.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104163 podp.diela IS MZV 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 02.11.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104161 komplex.podp.NVIS 10/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 100 165,66 € 02.11.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104147 plyn 11/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 440,75 € 02.11.2017 30.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104137 PC HP,monitor,pamäť.disk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 32 976,50 € 31.10.2017 13.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104138 server HP ProLiant DL 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 13 860,00 € 31.10.2017 10.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104134 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 245,00 € 31.10.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104131 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 721,00 € 31.10.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104130 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 373,00 € 31.10.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104133 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 378,00 € 31.10.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104132 letenka, Ľubľana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 290,00 € 31.10.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104123 oprava výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 826,80 € 30.10.2017 06.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104124 servis komunálneho stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGOTTO, spol. s.r.o. 00609196 73,94 € 30.10.2017 13.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104129 občerstvenie 27.10.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 35,48 € 30.10.2017 10.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104139 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 564,00 € 30.10.2017 09.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104140 oprava el.kotla v kuchyni Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. 43897452 114,00 € 30.10.2017 15.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000104157 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 121,44 € 30.10.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104127 svietidlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 43,68 € 30.10.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104128 kancelárska stolička Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 80,16 € 30.10.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104116 oprava 2krídlovej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 526,08 € 30.10.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104122 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 511,00 € 30.10.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104119 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 3 620,00 € 30.10.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104117 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 321,00 € 30.10.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104121 letenka,Skopje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 495,00 € 30.10.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104120 letenka,Skopje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 535,00 € 30.10.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104105 premiestnenie a montáž TV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 272,00 € 27.10.2017 02.11.2017 03.11.2017 Faktúra
0000104104 výmena paraboly Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 502,00 € 27.10.2017 02.11.2017 03.11.2017 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »