Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103339 tech.zabezp.tlač.konfer. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 1 020,00 € 28.08.2017 31.08.2017 04.09.2017 Faktúra
501170019 Oprava balkónov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 Stavebné práce, opravárenské práce 3 180,00 € 28.08.2017 05.09.2017 Faktúra
501170020 Oprava plota Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 Stavebné práce, opravárenské práce 3 320,40 € 28.08.2017 05.09.2017 Faktúra
0000102800 oprava úniku vody Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 2 884,80 € 28.08.2017 07.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103341 Prenáj. štúdia a techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 City TV, s.r.o. 35955511 144,00 € 28.08.2017 06.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103342 letenka,Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 672,00 € 28.08.2017 25.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103343 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 295,00 € 28.08.2017 25.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103344 letenka,Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 289,00 € 28.08.2017 25.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103345 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 395,00 € 28.08.2017 25.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103346 letenka,Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 352,00 € 28.08.2017 25.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103328 opr.radarov automat.dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 dormakaba Slovensko s.r.o. 31355552 450,00 € 25.08.2017 31.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103514 tlačiarenské výrobky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 1 272,52 € 25.08.2017 18.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103330 letenka,Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 867,00 € 25.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103329 letenka,Buenos Aires Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 355,00 € 25.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103332 občerstvenie 17.08.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 614,16 € 25.08.2017 06.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103331 pracovný obed 22.08.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 121,25 € 25.08.2017 06.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103416 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 375,06 € 25.08.2017 21.09.2017 22.09.2017 Faktúra
502170019 SMV Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Harrov Security Vehicles Iné 86 000,00 € 24.08.2017 05.09.2017 Faktúra
0000103310 EPI práv.sys. 2ks 2017/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 S-EPI, s.r.o. 36014991 3 412,80 € 24.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103321 osvedčen.pravosti podpisu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 JUDr. Tatiana Schweighoferová Notársky úrad 31783350 97,44 € 24.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103317 kopírovací papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 186,56 € 24.08.2017 08.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103327 čistiaca pasta na ruky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing.Petra Spišáková-Majster Papier 46340998 94,56 € 24.08.2017 21.09.2017 22.09.2017 Faktúra
0000103306 stavebné úpravy fasády Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 34 732,80 € 23.08.2017 24.08.2017 05.09.2017 Faktúra
0000103307 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 178,34 € 23.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103308 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 852,00 € 23.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103301 prenájom rohoží 7-8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 22.08.2017 31.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103299 simultánne tlmočenie v AJ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 496,00 € 22.08.2017 30.08.2017 04.09.2017 Faktúra
502170017 aktualizácia projektovej dokumentácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. arch. Pavol Hanzalík 1033659715 Iné 4 900,00 € 22.08.2017 05.09.2017 Faktúra
0000103303 dózy,svietniky,platne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 2 203,20 € 22.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103302 servis dochádz.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 988,80 € 22.08.2017 08.09.2017 21.09.2017 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »