Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100131 dod.,montáž sat.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 1 257,60 € 24.01.2018 01.02.2018 07.02.2018 Faktúra
0000100135 čaša vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 427,04 € 24.01.2018 01.02.2018 07.02.2018 Faktúra
0000100186 obaly,kartičky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 686,00 € 24.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100134 Licencencia na AVD "Dom" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOKOL KOLLAR,s.r.o. 35737174 1 600,00 € 23.01.2018 30.01.2018 31.01.2018 Faktúra
0000100123 čistenie kanalizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ladislav Zárecký 32828276 2 064,00 € 23.01.2018 30.01.2018 31.01.2018 Faktúra
0000100165 preprava zásielky BA-Tira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 177,60 € 23.01.2018 01.02.2018 07.02.2018 Faktúra
0000100152 kopírovací papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 186,56 € 23.01.2018 07.02.2018 09.02.2018 Faktúra
0000100155 mapa-politický svet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WORLD MAPS, s.r.o 46297961 89,00 € 23.01.2018 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100154 TV,euro cam,mikrovl.rúra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 287,98 € 23.01.2018 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100149 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 158,25 € 23.01.2018 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100133 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 433,68 € 23.01.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100151 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 311,02 € 23.01.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100108 letenka,Malta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 345,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100107 letenka,Amterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 457,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100106 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 973,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100115 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 677,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100114 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 218,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100113 letenka,Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 425,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100112 letenka,Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 270,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100111 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 697,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100110 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 707,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100109 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 679,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100100 servis výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 26,16 € 22.01.2018 07.02.2018 09.02.2018 Faktúra
0000100098 pap.utierky,toal.papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 046,88 € 22.01.2018 25.01.2018 29.01.2018 Faktúra
0000100103 čaša vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 503,27 € 22.01.2018 29.01.2018 30.01.2018 Faktúra
0000100104 pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 188,74 € 22.01.2018 31.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000100101 repre ZÚ Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 220,38 € 22.01.2018 05.02.2018 07.02.2018 Faktúra
0000100099 nákup PHM,mot.olej,mazivá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 376,14 € 22.01.2018 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100097 IP VPN 1/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 199 871,28 € 22.01.2018 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100094 servis služ.motor.vozidla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Porsche Inter Auto Slovakia spol.s.r.o. 31319459 391,69 € 22.01.2018 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »