Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102064 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 25.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102052 revízia dieselagregátu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KONEL s.r.o 36609552 2 392,26 € 24.07.2018 31.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102061 občerstvenie 12.7.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 13,30 € 24.07.2018 31.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102050 polycarbonát,kalené sklo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Drahoš Ložan - Sklenárstvo 13975072 1 296,00 € 24.07.2018 30.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102049 mob.skartácia dokumentov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 1,20 € 24.07.2018 30.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102051 prenájom rohoží 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 24.07.2018 30.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102060 pracovný obed 19.7.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 182,23 € 24.07.2018 02.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102075 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 124,03 € 24.07.2018 02.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102063 chémia do kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 130,42 € 24.07.2018 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102030 letenka,New York,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 7 600,00 € 23.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 Faktúra
0000102042 letenka,Petrohrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 290,00 € 23.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 Faktúra
0000102041 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 240,00 € 23.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 Faktúra
0000102039 letenka,Brazília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 728,00 € 23.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 Faktúra
0000102043 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 688,00 € 23.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 Faktúra
0000102040 letenka,Astana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 725,00 € 23.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 Faktúra
0000102038 letenka,Lisabon,Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 786,00 € 23.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 Faktúra
0000102037 letenka,Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 900,00 € 23.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 Faktúra
0000102031 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 298,00 € 23.07.2018 03.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102032 letenka,Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 580,00 € 23.07.2018 03.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102033 letenka,Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 830,00 € 23.07.2018 03.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102034 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 652,00 € 23.07.2018 03.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102036 letenka,Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 280,00 € 23.07.2018 09.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102035 letenka,Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 730,00 € 23.07.2018 09.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102025 predplatné denníkov 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 226,00 € 23.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
501180023 Predplatné Praktický sprievodca účtovnícva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s r.o. 35730129 Iné 250,21 € 20.07.2018 01.08.2018 Faktúra
503181697 premietacie práva film Eva Nová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LOCO FILMS Iné 200,00 € 20.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102058 premietacie práva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LOCO FILMS 200,00 € 20.07.2018 26.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102018 15ks zlaté plakety Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mincovňa Kremnica, štátny podnik 00010448 1 013,15 € 20.07.2018 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102048 rýchlovarná kanvica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 245,34 € 20.07.2018 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102021 smotany do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,20 € 20.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »