| 0000103803 |
letenka,Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
350,00 € |
21.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103802 |
letenka,Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
3 160,00 € |
21.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103785 |
elektroinšt.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindák Rastislav - NILTEX |
34242228 |
|
2 918,10 € |
21.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103784 |
prekl.z nem.jazyka do SJ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
3 864,00 € |
20.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103780 |
pohostenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
314,45 € |
20.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103786 |
kvetinová dekorácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
30,00 € |
20.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103778 |
čaša vína 19.12.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
65,42 € |
20.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103779 |
občerstvenie 19.12.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
330,01 € |
20.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103783 |
preklad z AJ do SJ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 360,80 € |
20.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103792 |
komplex.podp.NVIS 12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
58 160,70 € |
20.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103801 |
letenka,Larnaca |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
676,00 € |
20.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103800 |
letenka,Priština |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
317,00 € |
20.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103799 |
letenka,Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
6 390,00 € |
20.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103798 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
189,00 € |
20.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103797 |
letenka,Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
695,00 € |
20.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103796 |
letenka,Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
695,00 € |
20.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103795 |
letenka,Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 056,00 € |
20.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103791 |
digitalizácia mikrofiší |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bach systems, spol.s r.o. |
36620203 |
|
10 015,20 € |
20.12.2018 |
|
17.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103766 |
autorská odmena |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
9,60 € |
19.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103777 |
lek.vyšetrenie,očkovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
21 607,96 € |
19.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103693 |
prez.predmety SK OBSE/V4 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
45 754,80 € |
19.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103773 |
stravné lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
3 788,22 € |
19.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103769 |
notebook 1ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
912,00 € |
19.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103770 |
tlač-knižná publikácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
632,48 € |
19.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103768 |
ročná kontrola EPS a HSP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM International spol. s.r.o. |
35706503 |
|
1 010,40 € |
19.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103782 |
predvypĺňanie formulára |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
25 380,00 € |
19.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103781 |
Virtuálny kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
92,40 € |
19.12.2018 |
|
17.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103747 |
paravány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
4 459,20 € |
18.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103749 |
pren.priest.a ozvuč.tech. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGROSEV, spol. s r.o. |
36033499 |
|
1 239,50 € |
18.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103748 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGROSEV, spol. s r.o. |
36033499 |
|
1 890,00 € |
18.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
