Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102550 Koš Lady Care 9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 196,73 € 25.09.2018 04.10.2018 08.10.2018 Faktúra
0000102545 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 303,99 € 24.09.2018 02.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000102547 licencia DVD - ZÚ Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský filmový ústav 00891444 55,00 € 24.09.2018 01.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000102544 IP VPN 9/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 200 375,28 € 24.09.2018 10.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102539 káva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 378,67 € 24.09.2018 10.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102538 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,20 € 24.09.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102537 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 035,09 € 24.09.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102536 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 41,33 € 24.09.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102527 dod.a kódovanie vysielač. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROMIG, s. r. o. 31334369 414,00 € 21.09.2018 26.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102531 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 21.09.2018 27.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102526 tlač Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 240,13 € 21.09.2018 10.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102530 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 21.09.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102524 opr.strechy stráž.domčeka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Scampo s.r.o. 44246595 504,00 € 20.09.2018 03.10.2018 08.10.2018 Faktúra
0000102525 opr.sokla a náter fasád Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Scampo s.r.o. 44246595 849,60 € 20.09.2018 03.10.2018 08.10.2018 Faktúra
0000102523 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 261,65 € 20.09.2018 10.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102532 vypracovanie testov OPVK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Volis Academy n. o. 45733121 2 601,00 € 19.09.2018 03.10.2018 08.10.2018 Faktúra
501180031 Zb. zákonov 2019 1.preddavok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 Iné 124,15 € 19.09.2018 12.10.2018 Faktúra
501180032 Finančný spravodajca 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 Iné 79,20 € 19.09.2018 12.10.2018 Faktúra
501180033 Justičná revue 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 Iné 133,32 € 19.09.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102509 Telefónny adaptér CISCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 52,90 € 18.09.2018 21.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102534 nástenné hodiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 22,24 € 18.09.2018 10.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102492 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 327,22 € 17.09.2018 24.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102505 občerstv.,kvetin.výzdoba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 879,91 € 17.09.2018 24.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102507 občerstvenie 10-11.9.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 47,58 € 17.09.2018 25.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102506 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 17.09.2018 25.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102504 Tlačiareň štítkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KODYS SLOVENSKO,s.r.o. 31387454 1 194,00 € 17.09.2018 01.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000102487 techn.podpora 6-8/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 14.09.2018 02.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000102489 ochrana perimetra IS 8/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 21 303,60 € 14.09.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102457 oprava,čistenie žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 683,00 € 13.09.2018 19.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102458 poistenie počas ZPC 8/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 420,42 € 13.09.2018 25.09.2018 28.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »