Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101212 servis výťahu ZÚ Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Výťahy ZEVA spol. s r.o. 31389147 1 690,80 € 30.04.2018 09.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101177 občerstvenie 19.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 32,55 € 30.04.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101176 pracovný obed 20.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 186,70 € 30.04.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101175 čaša vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 61,75 € 30.04.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101067 deratizácia, dezinsekcia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 478,80 € 30.04.2018 04.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101183 vyprac.PD-rek.ZÚ Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 REMING CONSULT a.s. 35729023 68 880,00 € 30.04.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101171 opr.čítačiek čiar.kódov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KODYS SLOVENSKO,s.r.o. 31387454 48,00 € 27.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101169 seminár Infozákon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 79,00 € 27.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101170 semin.Zmeny v zákon.práce Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 74,00 € 27.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101154 vodné,stočné 3-4/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 26.04.2018 04.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101166 Kontr.funkčnosti roll-up Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 L'ART/JUVEN s.r.o. 31379044 478,58 € 26.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101159 požiarna hadica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POHAS, s.r.o. 35908122 60,00 € 26.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101163 občerstvenie 25.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 122,18 € 26.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101157 občerstvenie 20.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OKO Centrum, spol. s r.o. 36528439 249,00 € 26.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101162 občerstvenie 25.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 119,81 € 26.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101149 pracovný obed 24.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 115,78 € 25.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101144 čalúnenie dverí,kresiel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Čalunníctvo-Suchan Jozef 32132654 1 395,00 € 25.04.2018 30.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101143 prečalúnenie kresiel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Čalunníctvo-Suchan Jozef 32132654 480,00 € 25.04.2018 30.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101137 vodné,stočné,zrážky 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 356,43 € 25.04.2018 02.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101133 zabezpečenie Dňa Zdravia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MED POINT, s.r.o. 35903091 2 880,00 € 25.04.2018 02.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101126 občerstvenie 19.-20.04.18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 430,62 € 24.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101127 pracovný obed 23.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 115,69 € 24.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101122 servis hasiacich prístroj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POHAS, s.r.o. 35908122 1 719,72 € 24.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101102 oprava el.varného kotla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CALVIN GASTRO Marián Kollárik 48305642 136,56 € 24.04.2018 27.04.2018 18.05.2018 Faktúra
503180935 Switch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM Computers spol.s r.o. 35692715 Iné 159,80 € 24.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101085 núdzové otvorenie trezoru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 trezorservis.sk, s.r.o. 46171568 213,84 € 23.04.2018 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101087 let.preprava BA-Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 196,80 € 23.04.2018 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101086 let.preprava BA-Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 462,30 € 23.04.2018 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101072 servis kopír.stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 COPY OFFICE s.r.o, 31377874 98,70 € 23.04.2018 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101089 letenka, Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 479,00 € 23.04.2018 16.05.2018 18.05.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »