Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102004 letenka, Astana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 795,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101912 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 8 165,85 € 17.07.2018 24.07.2018 26.07.2018 Faktúra
0000101976 nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 71,07 € 17.07.2018 26.07.2018 27.07.2018 Faktúra
503181653 Tlač výstavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pictonica, s.r.o. 48301591 Iné 1 280,00 € 17.07.2018 01.08.2018 Faktúra
503181630 licencia na film, ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Deckert Distribution Iné 400,00 € 17.07.2018 01.08.2018 Faktúra
503181631 poistenie prepravy obrazov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 62,54 € 17.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101977 licencia na premiet.filmu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Deckert Distribution GmbH 400,00 € 17.07.2018 18.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101978 poist.prepravy obrazov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 62,54 € 17.07.2018 18.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102006 tlač výstavného súboru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pictonica, s.r.o. 48301591 1 280,00 € 17.07.2018 19.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102171 repre SI Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 502,88 € 17.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101967 vyučt.-vodné,stočné 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 630,52 € 16.07.2018 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101962 prírubový odkalovač Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 4 365,54 € 16.07.2018 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101966 výmena klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 5 186,70 € 16.07.2018 20.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101963 oprava,čistenie žaluzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 802,00 € 16.07.2018 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101975 seminár 21.-22.06.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC 5 000,00 € 16.07.2018 24.07.2018 26.07.2018 Faktúra
0000101965 Tlač brožúr,skladačiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bittner print s.r.o. 35736534 2 280,00 € 16.07.2018 26.07.2018 27.07.2018 Faktúra
0000101960 substrát-trávnik Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 42,00 € 16.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 Faktúra
0000101970 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 235,00 € 16.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101973 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 693,00 € 16.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101972 letenka, Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 158,00 € 16.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101971 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 359,00 € 16.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101969 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 170,00 € 16.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101968 letenka, Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 540,00 € 16.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
503181606 Rámovanie obrazov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ARTIA s.r.o. 35768193 Iné 1 104,00 € 13.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101949 rámovanie obrazov,7ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ARTIA s.r.o. 35768193 1 104,00 € 13.07.2018 17.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101951 aplikačná podpora IS 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 7 416,00 € 13.07.2018 03.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101950 údržba,servis ESSR 6/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 312,00 € 13.07.2018 03.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101959 elektroinštalač.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 011,22 € 13.07.2018 02.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101952 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 5 428,00 € 13.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101940 obrúsky,utierky,wc papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 146,86 € 12.07.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »