Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
503180935 Switch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM Computers spol.s r.o. 35692715 Iné 159,80 € 24.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101105 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 825,00 € 24.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101106 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 785,00 € 24.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101112 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 660,00 € 24.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101109 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 265,00 € 24.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101110 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 699,00 € 24.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101107 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 985,00 € 24.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101113 letenka,Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 354,00 € 24.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101108 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 730,00 € 24.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101114 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 656,00 € 24.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101117 letenka,Larnaka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 459,00 € 24.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101141 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 219,71 € 24.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101120 letenka,Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 505,00 € 24.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101118 letenka,Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 354,00 € 24.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101116 letenka,Norfolk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 425,00 € 24.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101119 letenka,Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 585,00 € 24.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101115 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 785,00 € 24.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101085 núdzové otvorenie trezoru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 trezorservis.sk, s.r.o. 46171568 213,84 € 23.04.2018 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101087 let.preprava BA-Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 196,80 € 23.04.2018 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101086 let.preprava BA-Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 462,30 € 23.04.2018 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101072 servis kopír.stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 COPY OFFICE s.r.o, 31377874 98,70 € 23.04.2018 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101089 letenka, Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 479,00 € 23.04.2018 16.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101071 letenka, Dubaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 683,00 € 23.04.2018 16.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101084 dávkovač rol.papiera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 155,52 € 23.04.2018 27.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101083 toaletný papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 257,51 € 23.04.2018 27.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101165 publikácie ZÚ Kuvajt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 136,94 € 23.04.2018 30.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101079 občerstvenie 19.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 243,08 € 23.04.2018 02.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101081 pracovný obed 18.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 126,15 € 23.04.2018 02.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101082 občerstvenie 18.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 57,00 € 23.04.2018 02.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101069 koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 1 270,80 € 23.04.2018 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »