Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102844 apple iPhone X256GB Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 945,00 € 18.10.2018 07.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102845 aplikačná podpora IS 9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 7 416,00 € 18.10.2018 07.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102838 preprava služob.materiálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 550,00 € 17.10.2018 22.10.2018 23.10.2018 Faktúra
0000102842 kancelárske tlačivá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 224,41 € 17.10.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102833 letenka,Štokholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 570,00 € 17.10.2018 08.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102832 letenka,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 240,00 € 17.10.2018 08.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102831 letenka,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 995,00 € 17.10.2018 08.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102830 elektroinštalač.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 990,68 € 17.10.2018 06.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102829 EPI právny systém r.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 492,48 € 16.10.2018 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102816 letenka,Dubaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 550,00 € 16.10.2018 14.11.2018 15.11.2018 Faktúra
0000102814 letenka,Barcelona Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 396,00 € 16.10.2018 14.11.2018 15.11.2018 Faktúra
0000102817 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 158,00 € 16.10.2018 14.11.2018 15.11.2018 Faktúra
0000102813 predplatné denníkov 9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 114,79 € 16.10.2018 14.11.2018 15.11.2018 Faktúra
0000102819 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 599,00 € 16.10.2018 14.11.2018 15.11.2018 Faktúra
0000103002 čistič do umývačiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 9,98 € 16.10.2018 14.11.2018 15.11.2018 Faktúra
0000102818 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 711,00 € 16.10.2018 14.11.2018 15.11.2018 Faktúra
0000102812 spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 2 814,76 € 16.10.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102804 APPLE Smart Keyboard Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 174,00 € 16.10.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102841 diáre 12ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 75,65 € 16.10.2018 08.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102822 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 44,64 € 16.10.2018 06.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102821 repre-alkohol Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 187,20 € 16.10.2018 06.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102820 reprepochutiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 567,33 € 16.10.2018 06.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102790 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 395,00 € 15.10.2018 25.10.2018 29.10.2018 Faktúra
0000102797 letenka,Peking,Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 500,00 € 15.10.2018 25.10.2018 29.10.2018 Faktúra
0000102808 kalendáre Slovensko 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mgr.Jana Fečkaninová LUREX 30680131 3 069,80 € 15.10.2018 26.10.2018 29.10.2018 Faktúra
0000102795 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 265,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102792 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 175,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102806 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 190,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102805 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 135,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102800 letenka, Barcelona Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 335,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »