Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103729 PZP na r.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Groupama poisťovňa a.s., 47236060 2 443,36 € 17.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103719 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 155,00 € 17.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103721 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 285,00 € 17.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103737 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 385,00 € 17.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103736 letenka,Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 396,00 € 17.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103735 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 708,00 € 17.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103734 letenka,Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 422,00 € 17.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103733 letenka,Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 459,00 € 17.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103732 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 538,00 € 17.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103731 letenka,Kluž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 320,00 € 17.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103730 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 255,00 € 17.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103723 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 750,00 € 17.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103722 let.prepr. BA-Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 985,60 € 17.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103720 let.preprava BA-Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 068,95 € 17.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103718 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 679,00 € 17.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103717 letenka,Addis Abeba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 5 690,00 € 17.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103716 letenka,Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 5 590,00 € 17.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103707 IP VPN 12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 200 375,28 € 17.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103875 cest.preprava Istanbul-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 5 800,00 € 17.12.2018 16.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000103698 Graf.práce,fotografie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Black Tea, spol. s r.o. 35682434 1 980,00 € 14.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103697 Nákl.za objekty+rezid.byt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa služieb diplomat.zboru, a.s. 35822163 170 696,83 € 14.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103724 zamat.kazeta,medaila Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Eva Matlovičová umelecké kníhviazačstvo 35170506 46,30 € 14.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103689 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 340,70 € 14.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103685 posypová soľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EP Slovakia, s.r.o. 50605836 632,74 € 14.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103687 údržba požiarnych dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORIGO s.r.o. 46940553 150,00 € 14.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103673 zariad. na úpravu vody Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 2 209,08 € 14.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103715 ročná kontrola EPS r.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TAST spol s r.o. 35810068 1 862,86 € 14.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103710 pečiatky,náplne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 74,88 € 14.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103699 servis klimatiz.zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 982,40 € 14.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103695 dávkovače mydl.peny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 393,12 € 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »