Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102791 letenka, Krakow Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 245,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102789 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 490,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102788 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 735,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102948 obrusy ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. 34117598 542,04 € 15.10.2018 29.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102794 prac.večera SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Servis 4U, s.r.o. 36718904 735,00 € 15.10.2018 23.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102793 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 270,74 € 15.10.2018 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102807 letenka, Barcelona Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 420,00 € 15.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102843 individ.jazyk.kurzy 9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 166,80 € 15.10.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000103084 repre tovar ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská ľudová majolika ĽUVD 00167975 462,20 € 15.10.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102802 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 213,00 € 15.10.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102801 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 179,00 € 15.10.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102799 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 659,00 € 15.10.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102810 tabuľa PREMIUM 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 632,40 € 15.10.2018 08.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102803 APPLE iPad PRO+Keyboard Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 3 674,40 € 15.10.2018 07.11.2018 16.11.2018 Faktúra
50118041 Zberateľská minca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 30844789 Iné 439,92 € 12.10.2018 18.10.2018 Faktúra
501180042 školenie "Zabezpečenie objektov" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Jablotron 31645976 Iné 180,00 € 12.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000102784 seminár 11.10.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 142,00 € 12.10.2018 19.10.2018 23.10.2018 Faktúra
0000102772 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 135,80 € 12.10.2018 29.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102771 údržba,servis ESSR 9/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 312,00 € 12.10.2018 07.11.2018 09.11.2018 Faktúra
0000103085 repre tovar ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 1 395,00 € 12.10.2018 12.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102779 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 893,00 € 12.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102778 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 175,00 € 12.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102777 letenka,Rím,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 765,00 € 12.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102776 letenka,Rím,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 632,00 € 12.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102775 letenka,Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 549,00 € 12.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102774 letenka,Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 710,00 € 12.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102773 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 395,00 € 12.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102809 hlavič.papier,menovky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 778,80 € 12.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102781 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 933,00 € 12.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102760 Brož. SKV4 PRES-Aj dotlač Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 605,00 € 11.10.2018 25.10.2018 29.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »