Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101068 koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 975,22 € 23.04.2018 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101070 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 325,00 € 23.04.2018 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101104 letenka, Skopje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 90,00 € 23.04.2018 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101091 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 529,00 € 23.04.2018 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101090 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 349,00 € 23.04.2018 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101088 letenka, Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 279,00 € 23.04.2018 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101080 letenka,Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 346,00 € 23.04.2018 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101078 letenka,Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 313,00 € 23.04.2018 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101077 letenka,Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 998,00 € 23.04.2018 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101076 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 655,00 € 23.04.2018 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101075 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 554,00 € 23.04.2018 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101074 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 655,00 € 23.04.2018 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101073 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 599,00 € 23.04.2018 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101051 IP VPN 4/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 200 375,28 € 20.04.2018 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101063 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 120,97 € 20.04.2018 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101062 HW podpora IS 3/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANEXT a.s. 44536445 7 572,00 € 20.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101145 knihy ZÚ Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 113,38 € 20.04.2018 27.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101097 kniha:Autorský zákon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 89,00 € 20.04.2018 30.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101095 notárske šnúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 46,56 € 20.04.2018 02.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101064 tlačoviny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 4 005,12 € 20.04.2018 02.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101065 tlačoviny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 26,40 € 20.04.2018 02.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101060 Temat.monitor.médií 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 19.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 Faktúra
0000101092 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 465,46 € 19.04.2018 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101096 kanc.stoličky, kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 599,28 € 19.04.2018 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101057 údržba,servis ESSR 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 312,00 € 19.04.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101138 2ks vlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 43,20 € 19.04.2018 16.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101058 občerstvenie 17.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 66,30 € 19.04.2018 30.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101059 pracovný obed 16.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 131,76 € 19.04.2018 30.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101038 knihy-ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 223,62 € 18.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 Faktúra
0000101039 reprevíno-ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Akacia, a.s. 35889861 2 445,12 € 18.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »