Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103696 poistenie počas ZPC 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 645,98 € 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103700 servis a výmena ramena Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 1 042,80 € 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103680 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103681 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 625,00 € 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103682 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 407,00 € 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103684 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 545,00 € 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103725 licencia k AVD-Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 72,00 € 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103691 repre-alkohol Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 114,05 € 14.12.2018 28.12.2018 31.12.2018 Faktúra
0000103690 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 654,00 € 14.12.2018 28.12.2018 31.12.2018 Faktúra
0000103692 volania medzin.vnút.11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 590,93 € 14.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103694 ochr.perimetra IS 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 21 303,60 € 14.12.2018 31.12.2018 11.01.2019 Faktúra
0000103711 2x oprava kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 167,09 € 14.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103705 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 842,00 € 14.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103704 letenka, Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 362,00 € 14.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103703 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 700,00 € 14.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103701 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 700,00 € 14.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103688 údržba požiar.uzáverov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Stöbich Brandschutz s.r.o. 36663379 636,00 € 14.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103686 aplikač.podpora IS 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 7 416,00 € 14.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103702 let.,Amsterdam,Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 770,00 € 14.12.2018 11.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000103648 Jazyk.korektúra projektov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dr. Catriona Menzies 46746897 44,00 € 13.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103671 10ks publikácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 307,94 € 13.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103669 ref-vodné,stočné III.Q/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 43,43 € 13.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103668 ref.-vodné,stočné II.Q/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 41,20 € 13.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103667 ref.-vodné,stočné IQ/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 36,74 € 13.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103666 Zab.poduj.Goodwill Envoy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FEELING, spol. s r.o. 31626556 11 880,00 € 13.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103663 Publikácie UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mgr.Zuzana Kollárová - ZUKO 37562649 2 890,00 € 13.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103665 Tlač-prezent.brožúry výst Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 2 300,00 € 13.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103662 Prepr.výstav-Helsinky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 4 458,68 € 13.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103674 fotoaparát Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FaxCopy Pro s.r.o. 47076178 4 990,80 € 13.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103659 odvoz dreveného materiálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 STU company s.r.o. 46127101 598,50 € 13.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »