Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100032 rýchl.kanvice,odvápňovače Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 468,80 € 11.01.2018 24.01.2018 25.01.2018 Faktúra
0000100025 hosting online kat.knižn. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CEIT, s.r.o. 31318851 750,00 € 11.01.2018 29.01.2018 30.01.2018 Faktúra
0000100034 boxy na šaty,klop.škatule Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MODEL OBALY, s.r.o. 34118543 2 010,79 € 11.01.2018 01.02.2018 07.02.2018 Faktúra
0000100024 Licencia na AVD Piata loď Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hulapa film, s.r.o. 45461163 1 500,00 € 10.01.2018 17.01.2018 18.01.2018 Faktúra
0000104866 aplikač.podpora IS 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 7 416,00 € 10.01.2018 18.01.2018 22.01.2018 Faktúra
0000104869 elektrina 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 718,91 € 10.01.2018 19.01.2018 25.01.2018 Faktúra
0000104868 komer.zdravot.poist.12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 460,35 € 10.01.2018 19.01.2018 25.01.2018 Faktúra
0000100031 nájom.bud. SZ EÚ 1,2/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Compagnie de Manutention Groupe N.V. 319 699,81 € 10.01.2018 12.01.2018 25.01.2018 Faktúra
0000100007 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 058,00 € 10.01.2018 05.02.2018 07.02.2018 Faktúra
0000100008 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 504,00 € 10.01.2018 05.02.2018 07.02.2018 Faktúra
0000100009 prenájom sklad MTZ 1/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 09.01.2018 24.01.2018 25.01.2018 Faktúra
0000100002 Publikácia A. Dubček Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mgr.Zuzana Kollárová - ZUKO 37562649 3 000,00 € 09.01.2018 23.01.2018 25.01.2018 Faktúra
0000100029 nájom.kanc.priest.Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VICTORIA-Seguros de Vida,S.A. VICTORIA-Seguros de Vida,S.A. 126 072,36 € 09.01.2018 11.01.2018 25.01.2018 Faktúra
501180001 Interiérové práce v repre. salónikoch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOMAZ. spol. s r.o. 31331670 Iné 30 132,23 € 08.01.2018 15.01.2018 Faktúra
0000104855 prenájom rohoží 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 333,84 € 08.01.2018 15.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104853 letec.preprava-Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 7 762,90 € 08.01.2018 15.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104854 letec.preprava-Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 586,95 € 08.01.2018 15.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104852 plyn 12/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 715,78 € 08.01.2018 15.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104862 komplex.podp.NVIS 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 100 165,66 € 08.01.2018 18.01.2018 22.01.2018 Faktúra
0000104861 pod.diela IS MZVaEZ 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 08.01.2018 18.01.2018 22.01.2018 Faktúra
0000104863 podp.diela IS Dokla.12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 69 349,69 € 08.01.2018 18.01.2018 22.01.2018 Faktúra
0000104881 volania medzin.vnút.12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 494,48 € 08.01.2018 19.01.2018 25.01.2018 Faktúra
0000104857 nákup PHM,oleje,mazivá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 86,92 € 05.01.2018 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104851 popl.VPS 1/18,hov.12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 287,92 € 05.01.2018 17.01.2018 22.01.2018 Faktúra
0000104856 podp.videokonf.syst.12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 05.01.2018 16.01.2018 22.01.2018 Faktúra
0000104860 tel.služ.12/17,popl.01/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 589,52 € 05.01.2018 18.01.2018 22.01.2018 Faktúra
0000104858 HVPS PABX 1/18, hov.12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 335,06 € 05.01.2018 17.01.2018 22.01.2018 Faktúra
0000104818 odstrán.poruchy plynu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RSP servis Čecho Ľuboš 40652572 120,00 € 05.01.2018 19.01.2018 25.01.2018 Faktúra
0000100033 mes.popl.SDH okr.E1 1/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 05.01.2018 26.01.2018 29.01.2018 Faktúra
0000104844 závodná strava 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 21 388,85 € 04.01.2018 15.01.2018 17.01.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »