| 0000103696 |
poistenie počas ZPC 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
645,98 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103700 |
servis a výmena ramena |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KRISTL s.r.o. |
43948341 |
|
1 042,80 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103680 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
635,00 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103681 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
625,00 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103682 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 407,00 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103684 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
545,00 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103725 |
licencia k AVD-Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
72,00 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103691 |
repre-alkohol |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
114,05 € |
14.12.2018 |
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103690 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
654,00 € |
14.12.2018 |
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103692 |
volania medzin.vnút.11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
590,93 € |
14.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103694 |
ochr.perimetra IS 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
21 303,60 € |
14.12.2018 |
|
31.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103711 |
2x oprava kávovaru |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
167,09 € |
14.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103705 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
842,00 € |
14.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103704 |
letenka, Lisabon |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
362,00 € |
14.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103703 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
700,00 € |
14.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103701 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
700,00 € |
14.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103688 |
údržba požiar.uzáverov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stöbich Brandschutz s.r.o. |
36663379 |
|
636,00 € |
14.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103686 |
aplikač.podpora IS 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
7 416,00 € |
14.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103702 |
let.,Amsterdam,Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 770,00 € |
14.12.2018 |
|
11.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103648 |
Jazyk.korektúra projektov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dr. Catriona Menzies |
46746897 |
|
44,00 € |
13.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103671 |
10ks publikácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
307,94 € |
13.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103669 |
ref-vodné,stočné III.Q/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
43,43 € |
13.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103668 |
ref.-vodné,stočné II.Q/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
41,20 € |
13.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103667 |
ref.-vodné,stočné IQ/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
36,74 € |
13.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103666 |
Zab.poduj.Goodwill Envoy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FEELING, spol. s r.o. |
31626556 |
|
11 880,00 € |
13.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103663 |
Publikácie UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mgr.Zuzana Kollárová - ZUKO |
37562649 |
|
2 890,00 € |
13.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103665 |
Tlač-prezent.brožúry výst |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
2 300,00 € |
13.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103662 |
Prepr.výstav-Helsinky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
4 458,68 € |
13.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103674 |
fotoaparát |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FaxCopy Pro s.r.o. |
47076178 |
|
4 990,80 € |
13.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103659 |
odvoz dreveného materiálu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STU company s.r.o. |
46127101 |
|
598,50 € |
13.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
