Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101947 lek.vyšetrenie, očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 517,34 € 12.07.2018 18.07.2018 19.07.2018 Faktúra
0000101948 občerstvenie 02.07.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 018,70 € 12.07.2018 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101936 let.preprava BA-Abuja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 386,72 € 12.07.2018 20.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101938 cest.preprava SR-Praha-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 000,00 € 12.07.2018 24.07.2018 26.07.2018 Faktúra
0000101939 cest.preprava SR-Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 800,00 € 12.07.2018 24.07.2018 26.07.2018 Faktúra
0000101937 cest.preprava SR-Riga-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3 000,00 € 12.07.2018 24.07.2018 26.07.2018 Faktúra
503181696 cestná preprava Kišiňov-Ba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 Iné 3 100,00 € 12.07.2018 01.08.2018 Faktúra
501180020 online prístup. Denník N Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 N Press, s.r.o. 46887491 Iné 45,00 € 12.07.2018 01.08.2018 Faktúra
501180021 online Denník N 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 N Press, s.r.o. 46887491 Iné 13,50 € 12.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101942 Paušál fotografie 6/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 12.07.2018 30.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102057 cestná prepr.Kišiňov-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3 100,00 € 12.07.2018 26.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101964 klopové škatule Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MODEL OBALY, s.r.o. 34118543 414,00 € 12.07.2018 03.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101945 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 335,00 € 12.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101944 letenka, Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 2 256,00 € 12.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101943 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 311,00 € 12.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101946 koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 991,09 € 12.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101921 ZP - zatekanie stropu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ústav stavebnej ekonomiky s.r.o. 36746916 3 360,00 € 11.07.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101925 vyhot.geometr.plánu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GEO IGS s.r.o. 35918128 540,00 € 11.07.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101954 skupin.jazyk.kurzy 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 2 822,40 € 11.07.2018 26.07.2018 27.07.2018 Faktúra
0000101955 individ.jazyk.kurzy 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 152,90 € 11.07.2018 26.07.2018 27.07.2018 Faktúra
0000102044 repre ZÚ Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 053,34 € 11.07.2018 30.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101924 prehliadka výťahov 2Q/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 855,60 € 11.07.2018 30.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101934 vol.medzinár.,vnútor.6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 622,72 € 11.07.2018 03.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101974 upgrade STINO-iChannel7 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AP Media, s.r.o. 35691883 2 432,52 € 11.07.2018 02.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101932 letenka,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 397,00 € 11.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101933 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 9 990,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101931 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 692,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101930 letenka,Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 012,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101929 letenka,Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 899,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101928 letenka,Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 194,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »