| 0000103658 |
5ks drevené ext.kvetináče |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EVENTS 2000 s.r.o. |
52029174 |
|
1 500,00 € |
13.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103661 |
technická a emisná kontr. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STK Prievozská s.r.o. |
45457166 |
|
245,00 € |
13.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103656 |
poistné prepravy zásielok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
1 065,40 € |
13.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103657 |
oprava,čistenie žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
488,00 € |
13.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103664 |
kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
78,00 € |
13.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 502180083 |
rekonštr. SM Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AB stav |
36003760 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
65 160,24 € |
13.12.2018 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103660 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
535,00 € |
13.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103866 |
komp.na kamer.systém |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HD Security s.r.o. |
17337569 |
|
17 920,80 € |
13.12.2018 |
|
18.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103629 |
Prac.večera SK V4 PRES |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
au cafe s. r. o. |
46751971 |
|
1 093,40 € |
12.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103654 |
úprava,výmena technológií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
7 784,40 € |
12.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103640 |
prepr.účastník.SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SAD Sliač s.r.o. |
47657499 |
|
200,00 € |
12.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103652 |
výmena osvetlenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NEPA Slovakia spol s r.o. |
31369987 |
|
25 313,02 € |
12.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103644 |
prepr.a ubyt. ZÚ Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CinEast |
|
|
500,00 € |
12.12.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103649 |
oprava strešného výlezu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Scampo s.r.o. |
44246595 |
|
2 160,00 € |
12.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103650 |
opr.kanála,steny v átriu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Scampo s.r.o. |
44246595 |
|
7 879,20 € |
12.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103324 |
oprava zariad.v CO kryte |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Rastislav Tomala |
37239881 |
|
1 227,72 € |
12.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103489 |
opr.atiky nad garážami |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
1 968,00 € |
12.12.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103634 |
stavebný dozor stavby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pegasa spol. s.r.o. |
31328393 |
|
4 200,00 € |
12.12.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103633 |
rekonštruk.kanalizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HYDRO - Ing. Štefan Hromada |
17409012 |
|
2 154,00 € |
12.12.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103655 |
ozvučenie kongres.sály |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
46 951,20 € |
12.12.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103645 |
skupin.jazyk.kurzy 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
2 557,80 € |
12.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103651 |
cestná preprava SR-Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 400,00 € |
12.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103631 |
časopis na rok 2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky |
30810787 |
|
14,00 € |
12.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103639 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
315,72 € |
12.12.2018 |
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103637 |
repre-alkohol |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
333,65 € |
12.12.2018 |
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103636 |
smotana do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
7,44 € |
12.12.2018 |
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103638 |
údržba,servis ESSR 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 312,00 € |
12.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103653 |
tonery,renovácia tonerov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 553,64 € |
12.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103647 |
tónová sonda a generátor |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TR instruments spol. s r.o. |
15530779 |
|
191,00 € |
12.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103646 |
individ.jazyk.kurzy 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
667,20 € |
12.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
