| 0000103542 |
Servis stravov.sys.KREDIT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
06.12.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103532 |
Žardiniéra SK V4 PRES |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
77,00 € |
06.12.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103550 |
tel.služ.11/18,popl.12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
8,32 € |
06.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103549 |
tel.služ.11/18,popl.12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
7,00 € |
06.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103548 |
tel.služ.11/18,popl.12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
7,00 € |
06.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103547 |
tel.služ.11/18,popl.12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
7,00 € |
06.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103546 |
tel.služ.11/18,popl.12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
119,50 € |
06.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103545 |
tel.služ.11/18,popl.12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
79,67 € |
06.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103544 |
tel.služ.11/18,popl.12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
696,00 € |
06.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103539 |
vzdelávací kurz 6.12.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Naděžda Špatenková |
86669125 |
|
800,00 € |
06.12.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103540 |
vzdelávac.kurz 22.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Naděžda Špatenková |
86669125 |
|
800,00 € |
06.12.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103543 |
seminár 5.12.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
138,00 € |
06.12.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103564 |
seminár 4.-6.12.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MgA. Veronika Poláčková |
87784629 |
|
2 370,00 € |
06.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103595 |
letenka,Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
454,00 € |
06.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103531 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
27,00 € |
06.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103530 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
17,00 € |
06.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103557 |
gastro lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
3 788,22 € |
06.12.2018 |
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103529 |
servis kondezačn.jednotky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
00604127 |
|
543,60 € |
06.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103600 |
komplimentky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
336,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103597 |
letenka, Larnaca |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
210,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103596 |
letenka, Záhreb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
337,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103572 |
letenka, Miláno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
218,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103573 |
letenka, Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
4 373,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103574 |
letenka, Miláno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
648,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103575 |
letenka, Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
530,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103590 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
395,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103591 |
letenka, Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
298,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103592 |
letenka, Astana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
998,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103593 |
letenka, Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
442,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103594 |
letenka, Teherán |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
549,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
