0000103963 |
vodné ,stočné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
136,87 € |
31.12.2019 |
|
08.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000104014 |
prenáj.nebyt.pries.1-3/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
220,74 € |
31.12.2019 |
|
10.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103961 |
výroba tabúľ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BAUMEDIA s.r.o. |
35871199 |
|
222,00 € |
30.12.2019 |
|
08.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103955 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
153,00 € |
27.12.2019 |
|
15.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103959 |
letenka,Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
428,00 € |
27.12.2019 |
|
15.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103957 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
129,00 € |
27.12.2019 |
|
13.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103956 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
583,00 € |
27.12.2019 |
|
13.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103953 |
letecká preprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
488,04 € |
27.12.2019 |
|
13.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103954 |
mimoriadny odvoz papiera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OLO a.s. odvoz a likvid. odpadu |
00681300 |
|
7,97 € |
27.12.2019 |
|
07.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103952 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
1 999,34 € |
27.12.2019 |
|
17.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103958 |
havarijné poistenie SMV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Generali poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
5 942,79 € |
27.12.2019 |
|
30.12.2019 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103948 |
pois.prepravy zás.-r.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
1 598,10 € |
23.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103951 |
občerstvenie 20.12/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
53,42 € |
23.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103949 |
PZP MV na r.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
3 723,33 € |
23.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103944 |
oprava doch.sys. a pr.sys |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
602,69 € |
23.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103926 |
čaša vína 18.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
476,59 € |
20.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103932 |
servis klimatizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
7 319,16 € |
20.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103942 |
potraviny pre ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
COOP JEDNOTA Nitra, SD |
00168874 |
|
568,79 € |
20.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103945 |
firewall,support,licencia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
2 061,82 € |
20.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103933 |
mimoriadny odvoz papiera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OLO a.s. odvoz a likvid. odpadu |
00681300 |
|
11,95 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103929 |
pracovný obed 19.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
61,84 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103928 |
pracovný obed 18.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
79,50 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103927 |
občerstvenie 18.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
43,90 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103935 |
úprava IS ESSR-implement. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
36 288,00 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103936 |
licen.maintenance-r.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
5 040,00 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103938 |
letenka, Luxemburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
978,00 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103939 |
letenka, Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 132,00 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103940 |
letenka, Sarajevo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
707,00 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103937 |
letenka, Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
329,00 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103941 |
letenka,Jerevan,Baku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 894,00 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |