| 0000103946 |
sťahovanie Teherán-SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Safimex s.r.o. |
34135847 |
|
1 080,00 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 503193325 |
nákup Firewallu, ročná podpora, licencia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o. |
44962070 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 061,82 € |
20.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103905 |
licencie k apl.Kompass |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOMPASS Czech Republic, s.r.o. |
47116854 |
|
4 972,00 € |
19.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103921 |
kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IT Academy s.r.o. |
46759786 |
|
349,15 € |
19.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103906 |
kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IT Academy s.r.o. |
46759786 |
|
271,56 € |
19.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103903 |
kroj.bábätká-ZÚ Canberra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mgr. Monika Klučiarová |
48037851 |
|
116,00 € |
19.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103913 |
služ.na letisku 2.-6.12. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vienna Aircraft Handling Gesellschaft m.b.H. |
|
|
30 492,00 € |
19.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 502190088 |
zmeny v PD - rekonštr. SM Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTE Ingenierie |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 916,00 € |
19.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103910 |
servis garážovej brány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SUN SYSTEM SR, s.r.o. |
36532363 |
|
540,00 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103912 |
vyučt.elektriny 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7 366,88 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103904 |
osvedč.pravosti podpisov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
JUDr. Tatiana Schweighoferová Notársky úrad |
31783350 |
|
22,90 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103924 |
letenka,Kyjev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
438,00 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103923 |
letenka,Mníchov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
4 990,00 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103920 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 312,00 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103918 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 050,00 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103917 |
letenka,Atény |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
314,00 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103916 |
letenka,Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
412,00 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103915 |
letenka,Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
375,00 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103914 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
954,00 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103909 |
zdravotná starostlivosť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzitná nemocnica Martin |
00365327 |
|
309,60 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103908 |
zdravotná starostlivosť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzitná nemocnica Martin |
00365327 |
|
309,60 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103950 |
poistenie nehnuteľnosti |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Uniqa poisťovňa, a.s., |
00653501 |
|
8 473,84 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 502190089 |
rekonštr. SM Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AB stav, s r.o. |
36003760 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
113 462,78 € |
19.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103887 |
recepcia 3.12.-SM Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PIVOVAR PATRÓNKA s.r.o. |
48272566 |
|
4 031,00 € |
18.12.2019 |
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103911 |
nájom za vysun.prac. 1/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ÖRAG Österreichische Realitäten Aktiengessellschaft |
|
|
10 607,94 € |
18.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103886 |
catering OBSE-SM Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HubHub Slovakia s.r.o. |
47258578 |
|
1 344,00 € |
18.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103888 |
preh.mesta-SM Viedeň OBSE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TOUR4U, s.r.o. |
36801658 |
|
560,00 € |
18.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103900 |
pohostenie 17.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
547,55 € |
18.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103899 |
občerstvenie 17.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
153,94 € |
18.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103898 |
pracovný obed 17.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
67,72 € |
18.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
