| 0000103644 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
355,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103645 |
letenka,Kyjev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
129,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103638 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
619,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103639 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
614,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103648 |
letenka,Minsk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
2 640,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103665 |
letenka,Amsterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
357,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103664 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
289,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103663 |
letenka,Tbilisi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
260,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103662 |
letenka,Vilnius |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
2 589,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103661 |
letenka,Rím |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
385,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103633 |
seminár 19.,20.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lenka Baková |
68711182 |
|
1 110,00 € |
04.12.2019 |
|
10.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103601 |
seminár 27.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lenka Baková |
68711182 |
|
555,00 € |
04.12.2019 |
|
10.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103608 |
občerstvenie 22.11.UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mayard s. r. o. |
50180568 |
|
500,00 € |
04.12.2019 |
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 502190079 |
Telefónna ústredňa SM Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alison Slovakia s r.o. |
35792141 |
Iné |
13 376,16 € |
04.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103629 |
Udelenie licencie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Punkchart films, s. r. o. |
45282528 |
|
800,00 € |
04.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103628 |
Udel.licen.k filmu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FURIA FILM, s.r.o. |
36681971 |
|
1 800,00 € |
04.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103618 |
licencia k filmu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mgr. art. Mária Staviarska |
47318741 |
|
1 800,00 € |
04.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103626 |
čistič na lesklé podlahy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
260,28 € |
04.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103602 |
prenájom skladu MTZ 12/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
04.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103750 |
1ks pečiatka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
11,00 € |
04.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103682 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
548,35 € |
04.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103660 |
3ks podlahový vešiak |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
133,20 € |
04.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103619 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
405,00 € |
04.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103617 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
445,00 € |
04.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103616 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
581,00 € |
04.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103615 |
letenka,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
4 950,00 € |
04.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103614 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
590,00 € |
04.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103606 |
pečiatky so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
91,68 € |
04.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103564 |
výmena okien-GK Mníchov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Glasdesign Munchen |
|
|
43 138,80 € |
03.12.2019 |
|
04.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103579 |
1ks bezp.okienko-Jerevan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOVAL SYSTEMS, s.r.o. |
31602029 |
|
3 840,00 € |
03.12.2019 |
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
