| 0000103577 |
občerstvenie 21.-22.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
374,08 € |
03.12.2019 |
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103593 |
p.diela ES 12-2,19/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
69 420,00 € |
03.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103592 |
p.diela ES MZVEZ SR11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
31 200,00 € |
03.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103678 |
Výd.za objekty+rezid.byt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
165 892,70 € |
03.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103597 |
seminár 29.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BPM Slovakia, s.r.o. |
35861886 |
|
273,60 € |
03.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103575 |
500ks komplimentky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
288,00 € |
03.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103751 |
400ks krabičky na vizitky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
336,00 € |
03.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103681 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
918,12 € |
03.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103578 |
servis rezačky papiera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. |
45262543 |
|
171,64 € |
03.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103539 |
Vyhot.Goodwil Envoy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BoArt, s.r.o. |
45376077 |
|
3 240,00 € |
02.12.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103611 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
02.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103610 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
02.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103609 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
27,00 € |
02.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 502190087 |
rekonštr. SZ Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AJB Interieur |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
27 320,00 € |
02.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103521 |
Novoročné pozdravy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PEKNE & DOBRE s. r. o. |
48201529 |
|
4 017,60 € |
29.11.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103523 |
výmena filtrov,kl.remeňov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
1 375,51 € |
29.11.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103538 |
repre-ZÚ Hanoj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pivnica Radošina, s.r.o. |
36263893 |
|
2 458,80 € |
29.11.2019 |
|
05.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103537 |
obálky-ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
268,80 € |
29.11.2019 |
|
05.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103531 |
Knihy M.R.Štefánik |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
|
8 914,50 € |
29.11.2019 |
|
06.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103534 |
rekonštrukcia r.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stavomontáže Žilina a.s. |
31643841 |
|
111 806,00 € |
29.11.2019 |
|
03.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103561 |
preprava BA-Pretória |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
127,38 € |
29.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103560 |
preprava BA-Bejrút |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
208,71 € |
29.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103559 |
preprava BA-Buenos Aires |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
131,59 € |
29.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103558 |
preprava BA-Brasília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
205,91 € |
29.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103563 |
preprava BA-Abuja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
89,52 € |
29.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103557 |
preprava BA-Kuvajt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
89,52 € |
29.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103568 |
tlačoviny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
719,76 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103524 |
letenka,Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 366,00 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103525 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
683,00 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103526 |
letenka,Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
818,00 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
