| 0000103527 |
letenka,Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
190,00 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103528 |
letenka,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 950,00 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103529 |
letenka,Benátky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
220,00 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103530 |
letenka,Mníchov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
787,00 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103533 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
507,00 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103517 |
Občerstvenie 25.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
47,36 € |
28.11.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103516 |
pracovný obed 25.11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
123,61 € |
28.11.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103515 |
prac.raňajkyŠTAT126.11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
77,29 € |
28.11.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103506 |
repre víno-ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CORNER SK s.r.o. |
31377971 |
|
2 479,82 € |
28.11.2019 |
|
04.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103508 |
pracovný obed 19.11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LOFT HOTEL Bratislava |
51704099 |
|
223,60 € |
28.11.2019 |
|
03.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103514 |
víno 26.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 987,97 € |
28.11.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103518 |
preprava SR-ZÚ Jakarta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 653,70 € |
28.11.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103520 |
prepravaSR-ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 919,80 € |
28.11.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103576 |
2ks rokovacia stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
105,84 € |
28.11.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103513 |
katalóg vel. a výstav80ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
422,40 € |
28.11.2019 |
|
13.12.2019 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103493 |
školenie 22.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NAR marketing s.r.o, organ. zložka |
36694207 |
|
90,00 € |
27.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103494 |
vzdelávací kurz 18.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Naděžda Špatenková |
86669125 |
|
700,00 € |
27.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103507 |
repre krištáľ-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
894,00 € |
27.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103495 |
oprava vstupných dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
368,83 € |
27.11.2019 |
|
06.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103492 |
PD-rekon.chladenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SBE s.r.o. |
36803243 |
|
4 680,00 € |
27.11.2019 |
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103510 |
kábel P-Patch 700ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SOFOS, a. s. |
31318347 |
|
2 452,80 € |
27.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103658 |
smútočná zástava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
14,52 € |
27.11.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103535 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
819,10 € |
27.11.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103536 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
126,24 € |
27.11.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103676 |
2ks kronika |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
45,24 € |
27.11.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103496 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
621,00 € |
27.11.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103497 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
597,00 € |
27.11.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103498 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
559,00 € |
27.11.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103499 |
letenka,Tallin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
485,00 € |
27.11.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103500 |
letenka,Riga |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 219,00 € |
27.11.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
