| 0000103483 |
repre pre ZÚ Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WINE LOVERS CLUB s.r.o. |
43824978 |
|
500,58 € |
26.11.2019 |
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103484 |
Temat.moninor.médií 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
249,95 € |
26.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103482 |
Servis strav.syst.KREDIT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
26.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103485 |
vodné,stočné 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
136,87 € |
26.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 502190076 |
EZS Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH a.s. |
30225582 |
Iné |
4 086,40 € |
26.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103487 |
pracovný obed 19.11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
118,18 € |
26.11.2019 |
|
04.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103489 |
občerstvenie ANAP19.11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
28,87 € |
26.11.2019 |
|
04.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103490 |
občerstvenie19.11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
77,66 € |
26.11.2019 |
|
06.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103491 |
5ks stol.držiaky-monitory |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
300,00 € |
26.11.2019 |
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 501190047 |
záloha školenie R. Woltemar, F. Rosocha, V. Grivna |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Espiral, s. r. o. |
46209417 |
Iné |
1 322,00 € |
26.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103488 |
catering 19.11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
2 053,02 € |
26.11.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103486 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
668,00 € |
26.11.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103512 |
tlačoviny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
1 414,80 € |
26.11.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103476 |
umel.vystúp. 18.11.-Kyjev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Umelecký súbor Lúčnica |
00164828 |
|
20 000,00 € |
25.11.2019 |
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103475 |
zborník SK UNESCO 50ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Technická univerzita vo Zvolene |
00397440 |
|
400,00 € |
25.11.2019 |
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 502190077 |
rekonštr. SM Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AB stav, s r.o. |
36003760 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
213 056,03 € |
25.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103549 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
3 501,90 € |
25.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103659 |
baliaci materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
4 029,58 € |
25.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103569 |
tabule,rezačka,vešiak |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
499,20 € |
25.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103467 |
letenka,Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
8 360,00 € |
25.11.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103468 |
letenka,Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
193,00 € |
25.11.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103469 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
369,00 € |
25.11.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103470 |
letenka,Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
433,00 € |
25.11.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103472 |
letenka,Baku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
549,00 € |
25.11.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103473 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
838,00 € |
25.11.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103456 |
pracovný obed 19.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NOLIS s.r.o. |
43782078 |
|
315,20 € |
22.11.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103452 |
odb.seminár 19.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
72,00 € |
22.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103449 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
2 219,66 € |
22.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103450 |
prevent.údržba pož.dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORIGO s.r.o. |
46940553 |
|
150,00 € |
22.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103460 |
jazyková korektúra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied |
00166600 |
|
1 500,00 € |
22.11.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
