| 0000103455 |
3ks roll up |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IMAGEWELL, s.r.o |
35787929 |
|
194,40 € |
22.11.2019 |
|
04.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 502190080 |
Multifunk.zariadenie XEROX AL |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
XEROPC |
|
Iné |
5 650,00 € |
22.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103454 |
IP VPN 11/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
199 781,28 € |
22.11.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103453 |
doména 8-11/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
955,20 € |
22.11.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103570 |
notárska šnúra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RIBON, s.r.o. |
35975148 |
|
6,36 € |
22.11.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103457 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
619,00 € |
22.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103459 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
619,00 € |
22.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103458 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
423,00 € |
22.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103465 |
repre pre ZÚ Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WINE LOVERS CLUB s.r.o. |
43824978 |
|
1 494,11 € |
21.11.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103425 |
občerstvenie 16.10.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Double Tiffany, s.r.o. |
45581053 |
|
348,23 € |
21.11.2019 |
|
26.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103422 |
občer.SK UNESCO 11.10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ľubomír Barák LIBA |
14211467 |
|
500,00 € |
21.11.2019 |
|
26.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103464 |
20ks publikácie-ZÚWashin. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
|
688,50 € |
21.11.2019 |
|
25.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103432 |
pracovný obed 19.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LOFT HOTEL Bratislava |
51704099 |
|
246,90 € |
21.11.2019 |
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103444 |
atest.vzdelávanie 11.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Miroslav Musil, CSc. OZ Priatelia grófa Beňovského |
52144933 |
|
100,00 € |
21.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103427 |
kontrola,údržba DRS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RSP servis Čecho Ľuboš |
40652572 |
|
192,00 € |
21.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103462 |
1ks kancelárska stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
181,00 € |
21.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103428 |
kontrola,údržba DRS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RSP servis Čecho Ľuboš |
40652572 |
|
108,00 € |
21.11.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103423 |
tech.,emisná kontrola-6ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STK Prievozská s.r.o. |
45457166 |
|
414,00 € |
21.11.2019 |
|
05.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103481 |
HP/Pro,HPE/Pro,PCLCard |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
7 114,80 € |
21.11.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103430 |
50ks šnúra točená |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
294,00 € |
21.11.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103429 |
2ks napájací zdroj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
55,20 € |
21.11.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103445 |
stravné lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
4 726,08 € |
21.11.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103424 |
letenka, Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 760,00 € |
21.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103392 |
mediálny tréning 4.-5.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MgA. Veronika Poláčková |
87784629 |
|
2 000,00 € |
20.11.2019 |
|
25.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103420 |
oprava skartovačov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alfa office, s.r.o. |
35955333 |
|
300,00 € |
20.11.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103387 |
Vyhotov. a dodane Diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CODES CREATIVE, s.r.o. |
35735538 |
|
2 788,80 € |
20.11.2019 |
|
25.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103403 |
catering 14.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
175,18 € |
20.11.2019 |
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103399 |
prac.obed 12.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
212,91 € |
20.11.2019 |
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103398 |
čaša vína 12.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 515,65 € |
20.11.2019 |
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103402 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
84,67 € |
20.11.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
