0000103435 |
výpočtová technika-OBSE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
214 643,40 € |
20.11.2019 |
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103419 |
ZPC zamestnancov MO SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo obrany SR Hospodárska správa |
30845572 |
|
3 007,38 € |
20.11.2019 |
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103414 |
nákup tokenov k licencií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
676,80 € |
20.11.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103478 |
špagát povoskovaný |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RIBON, s.r.o. |
35975148 |
|
49,44 € |
20.11.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103463 |
notárska šnúra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RIBON, s.r.o. |
35975148 |
|
56,45 € |
20.11.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103393 |
let.preprava BA-New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
4 059,20 € |
20.11.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103401 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
125,00 € |
20.11.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103400 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
20.11.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103480 |
kancelársky papier |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
4 770,60 € |
20.11.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103410 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 108,00 € |
20.11.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103409 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
643,00 € |
20.11.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103434 |
440ks Factor Buss.PC-OBSE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
287 232,00 € |
20.11.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103477 |
stolové zástavy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
32,40 € |
20.11.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103408 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
2 674,00 € |
20.11.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103407 |
letenka, Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
215,00 € |
20.11.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103406 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
740,00 € |
20.11.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103405 |
letenka, Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 510,00 € |
20.11.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103947 |
let.preprava Soul-BA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
8 272,30 € |
20.11.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0000103382 |
Zborník SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská vodohospodárska spoločnosť |
30807662 |
|
700,00 € |
19.11.2019 |
|
25.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103388 |
Dodanie-kľúčenky,magnetky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LUKY MZ, s.r.o. |
46793607 |
|
1 686,00 € |
19.11.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103375 |
odb.kurz 11.-12.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
418,00 € |
19.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103391 |
recykl.,odvoz papiera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
1,20 € |
19.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
501190045 |
online knihy Verejné obstarávanie 2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s r.o. |
35730129 |
Iné |
149,04 € |
19.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103385 |
renovácia tonerov,tonery |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
5 996,88 € |
19.11.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103386 |
zariad.na špec.použitie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
18 609,60 € |
19.11.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103376 |
letenka,Kyjev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
215,00 € |
19.11.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103381 |
letenka,Instambul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
530,00 € |
19.11.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103380 |
letenka,Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
381,00 € |
19.11.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103379 |
letenka,Sao Paulo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
3 134,00 € |
19.11.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103378 |
letenka,Tbilisi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
837,00 € |
19.11.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |