| 0000102693 |
prepr.os.vecí-BA-Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
|
5 900,00 € |
31.12.2020 |
|
11.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102682 |
dom.a zahr.tlač |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
885,75 € |
31.12.2020 |
|
13.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102678 |
pov.zmluvné pois. mot.voz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
31383408 |
|
4 173,64 € |
31.12.2020 |
|
13.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102673 |
letenka,Viedeň,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 166,00 € |
30.12.2020 |
|
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102676 |
letenka,Viedeň,Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
322,00 € |
30.12.2020 |
|
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102677 |
letenka,Viedeň,Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 959,83 € |
30.12.2020 |
|
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102671 |
certifikát pre el.pečať |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
103,20 € |
29.12.2020 |
|
11.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102670 |
stravné lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
19 194,24 € |
29.12.2020 |
|
13.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102672 |
benzín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
9,28 € |
29.12.2020 |
|
13.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102662 |
vodné,stočné 12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
153,60 € |
28.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102663 |
zmena sklopného okna |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
470,40 € |
28.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102661 |
nastav.mikrofónn.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
352,80 € |
28.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102660 |
letenka, Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
4 364,00 € |
28.12.2020 |
|
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102664 |
servisné služby 12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 848,45 € |
28.12.2020 |
|
20.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102659 |
200ks medaile-Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mincovňa Kremnica, štátny podnik |
00010448 |
|
2 640,00 € |
23.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102655 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 431,00 € |
22.12.2020 |
|
08.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102632 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
492,00 € |
22.12.2020 |
|
08.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102643 |
Certifikát-el.pečať QESe |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
103,20 € |
21.12.2020 |
|
23.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102654 |
občerstvenie 17.12.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
191,45 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102653 |
prieskum trhu-byty-Oslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Colliers International, spol. s r.o |
36618322 |
|
102,00 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102646 |
lek.vyšetrenie,očkovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
2 352,64 € |
21.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102695 |
nájomné Pražská-1.Q/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
220,74 € |
21.12.2020 |
|
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102648 |
školenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jozef Květenský |
52610799 |
|
1 680,00 € |
21.12.2020 |
|
13.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102647 |
4x školenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Saper vedere, s.r.o. |
50247166 |
|
2 000,00 € |
21.12.2020 |
|
13.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102631 |
prezent.steny-Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MADNESS ADVERTISING k. s. |
47852453 |
|
6 462,52 € |
18.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102634 |
streaming HlbokáOnline |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CKconto, s.r.o. |
45425396 |
|
800,00 € |
18.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102633 |
streaming HlbokáOnline |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CKconto, s.r.o. |
45425396 |
|
800,00 € |
18.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102636 |
2ks interakt.zar.,stojan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
24 899,83 € |
18.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102642 |
výmena náplne na úpr.vody |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
573,60 € |
18.12.2020 |
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102641 |
prehliadka protipož.dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
480,00 € |
18.12.2020 |
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
