0000102283 |
popl.telekomDrive 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
227,40 € |
06.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102280 |
mes.popl.SDH okr.E1 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
334,80 € |
06.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102279 |
PABX hov.11/20,popl.10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
2 413,07 € |
06.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102268 |
Vytvor.graf.podkladov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Elist s.r.o. |
50301021 |
|
342,00 € |
05.11.2020 |
|
10.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1012032973 |
Repre - SM OSN NY |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON-RAD, spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
2 438,54 € |
05.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20070024 |
Repre - SM OSN NY |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VÍNO MRVA STANKO a.s. |
36233048 |
Iné |
1 543,32 € |
05.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
212002079 |
Vlajky a stojany na vlajky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Iné |
1 231,20 € |
05.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102270 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
108,35 € |
05.11.2020 |
|
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102269 |
kontrola požiarnych príst |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POHAS, s.r.o. |
35908122 |
|
639,36 € |
05.11.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102274 |
Serv.str.sys.KREDIT 10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
781,42 € |
05.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102271 |
pop.VPS 11/20,hov.10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
4 722,83 € |
05.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102247 |
online prístup EPI-r.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
603,72 € |
04.11.2020 |
|
05.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
50120039 |
predplatné týždenník TREND, r. 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
Iné |
376,00 € |
04.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102265 |
Temat.monitor.médií 10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
804,00 € |
04.11.2020 |
|
10.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102263 |
prenájom lady košov 10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
207,60 € |
04.11.2020 |
|
10.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102277 |
časopis SVET A MY |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Polygrafické centrum, s.r.o. |
43801111 |
|
782,40 € |
04.11.2020 |
|
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102267 |
elektrina-Pražská 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby |
44553412 |
|
2 912,00 € |
04.11.2020 |
|
30.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102266 |
elektrina-Hlboká 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby |
44553412 |
|
7 115,00 € |
04.11.2020 |
|
30.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102266 |
elektrina-Hlboká 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby |
44553412 |
|
7 115,00 € |
04.11.2020 |
|
30.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102273 |
závod.strava zamest.10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
25 627,13 € |
04.11.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
102309 |
Wifi extender, dátový kábel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
91,39 € |
04.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102264 |
2x Samsung,1xApple iphone |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1 748,00 € |
04.11.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102250 |
online prístup -r.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
420,00 € |
03.11.2020 |
|
05.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102258 |
odb.prehl.plyn.,tlak.zar. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ |
35323396 |
|
970,00 € |
03.11.2020 |
|
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102254 |
odvoz,zneškodn.odpadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ARGUSS, s.r.o. |
31365213 |
|
883,20 € |
03.11.2020 |
|
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102257 |
kontr.plyn.zar.-kotolňa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RSP servis Čecho Ľuboš |
40652572 |
|
192,00 € |
03.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102256 |
kontr.plyn.zar.-Poľs.inšt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RSP servis Čecho Ľuboš |
40652572 |
|
108,00 € |
03.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102251 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
683,00 € |
03.11.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102253 |
kytica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
03.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102252 |
call centrum ESSR 10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 480,00 € |
03.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |