| 0000102255 |
kominárske práce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kominár s.r.o. |
47229632 |
|
180,00 € |
03.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102262 |
zab.funk.,údržba ES 10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
31 200,00 € |
03.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102260 |
komplex.podp.NVIS 10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
90 104,40 € |
03.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102242 |
čistenie, oprava žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
138,00 € |
02.11.2020 |
|
10.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102239 |
ušitie rúšok pre ústredie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Gabriela Teleláková |
51431807 |
|
2 000,00 € |
02.11.2020 |
|
10.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7220119 |
Krištáľ - ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
Iné |
150,00 € |
02.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102248 |
komerčn.zdr.pripoist.9/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
11 419,39 € |
02.11.2020 |
|
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102243 |
poist.počas ZPC 9/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
178,01 € |
02.11.2020 |
|
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102238 |
online seminár 26.-27.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC |
|
|
834,90 € |
02.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102241 |
plyn 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 515,68 € |
02.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102240 |
plyn 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
358,48 € |
02.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102205 |
Polygraf.príprava brožúry |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CODES CREATIVE, s.r.o. |
35735538 |
|
2 304,00 € |
30.10.2020 |
|
05.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102237 |
2ks vlajky-ZÚ Abu Dhabi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
272,64 € |
30.10.2020 |
|
02.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102236 |
odstránenie zatekania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TOR s.r.o. |
00895920 |
|
1 176,38 € |
30.10.2020 |
|
10.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102213 |
potlač šepsovaného plátna |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAPA Slovakia Editor, s.r.o. |
46201661 |
|
180,00 € |
30.10.2020 |
|
09.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102235 |
servis výťahov 10-12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
318,35 € |
30.10.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102231 |
EK+TK vozidiel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STK Prievozská s.r.o. |
45457166 |
|
345,00 € |
29.10.2020 |
|
09.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102234 |
letenka, Dubaj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
563,00 € |
29.10.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102233 |
implement.funkcionality |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
24 883,20 € |
29.10.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102249 |
1ks kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
86,52 € |
29.10.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102232 |
výmena,vyv.kolies na SMV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. |
45960470 |
|
75,28 € |
29.10.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102245 |
3000ks samolepky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
684,00 € |
29.10.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102345 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
455,30 € |
29.10.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102230 |
2ks pero,1ks atrament |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
223,04 € |
29.10.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102222 |
online prednáška-Ottawa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Michal Kšiňan |
48341151 |
|
250,00 € |
28.10.2020 |
|
29.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102219 |
oprava strechy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Macek Rastislav |
37146670 |
|
336,00 € |
27.10.2020 |
|
10.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200000037 |
objímky na ocel. rúry |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o. |
36738204 |
Iné |
797,40 € |
27.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102215 |
elektro materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
498,83 € |
27.10.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102214 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
27.10.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102216 |
Implemen.EZZK–ES MZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
104 441,52 € |
27.10.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
