| 0000102208 |
vodné,stočné 10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
153,60 € |
26.10.2020 |
|
03.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200069 |
let. preprava ZÚ Canberra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R - Cargo Slovakia s.r.o. |
36859265 |
Iné |
17 330,83 € |
26.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102207 |
ces.prepr.Belehrad-Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
7 200,00 € |
26.10.2020 |
|
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102206 |
let.preprava BA-Havana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
17 863,30 € |
26.10.2020 |
|
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102212 |
3ks generátor ozónu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EVONA ELEKTRONIC, spol.s r.o |
31341357 |
|
1 239,30 € |
26.10.2020 |
|
18.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102198 |
kurz 12.-14.10.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 826,16 € |
23.10.2020 |
|
09.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102199 |
5ks TP Link-switch |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
894,00 € |
23.10.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 501200038 |
rašlová sieť ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Firma Košík |
36556858 |
Iné |
40,98 € |
22.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102193 |
dezinfekcia kancelárií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CHEMIX-D,s.r.o |
31406840 |
|
402,00 € |
22.10.2020 |
|
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102192 |
95ks hodvábne kravaty |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maximilian Mucska Tailors, s.r.o. |
46617906 |
|
3 467,50 € |
22.10.2020 |
|
05.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102197 |
pracovný obed 20.10.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
26,82 € |
22.10.2020 |
|
05.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102180 |
pracovný obed 16.10.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
37,19 € |
21.10.2020 |
|
02.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102191 |
občerstvenie 15.10.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
467,06 € |
21.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102184 |
repre krištál-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
4 023,60 € |
21.10.2020 |
|
27.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102217 |
firewall, adaptér,licenc. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
13 828,04 € |
21.10.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102211 |
Koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX,s.r.o. |
31332277 |
|
230,02 € |
21.10.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102210 |
1ks OSN vlajka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
46,20 € |
21.10.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102187 |
dopr.náklady SR-SM Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
2 640,00 € |
21.10.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102195 |
tonery, renovácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
625,20 € |
21.10.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102190 |
oprava kávovaru Jura |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
66,60 € |
21.10.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102183 |
požičovné-not.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hudobný fond |
00225690 |
|
83,00 € |
20.10.2020 |
|
22.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102185 |
interiér.tabuľky, fólia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BAUMEDIA s.r.o. |
35871199 |
|
504,00 € |
20.10.2020 |
|
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102229 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
604,80 € |
20.10.2020 |
|
10.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102227 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
472,32 € |
20.10.2020 |
|
10.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102174 |
dettol dez.prostriedok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
282,24 € |
20.10.2020 |
|
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102226 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 263,11 € |
20.10.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102228 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
12,48 € |
20.10.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 501200035 |
Spravodajca pre mzdové účtovníčky 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
Iné |
149,04 € |
19.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 501200036 |
Komentár k zákonu o VO 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s r.o. |
35730129 |
Iné |
149,04 € |
19.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 501200037 |
Účtovné súvsťažnosti 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s r.o. |
35730129 |
Iné |
136,80 € |
19.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
