| 0000102161 |
občerstvenie 12.10.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
53,40 € |
19.10.2020 |
|
28.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102153 |
terminál na mer.tel.tepl. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MOREZ GROUP, a.s. |
36659126 |
|
5 520,00 € |
19.10.2020 |
|
28.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102155 |
let BA-Brusel-BA 21.9.20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 074,79 € |
19.10.2020 |
|
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102154 |
let BA-Ľubľana-BA 15.9.20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 352,06 € |
19.10.2020 |
|
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102159 |
licencia na film-Washing. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AZYL Production s.r.o. |
35799498 |
|
720,00 € |
19.10.2020 |
|
02.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102163 |
letecká prepr. SR-Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 396,50 € |
19.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102157 |
seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
285,60 € |
19.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102162 |
let.prerpava SR-Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
9 143,75 € |
19.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102156 |
školenie 16.10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
74,00 € |
19.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102194 |
5ks vlajky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
172,20 € |
19.10.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102146 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
2 217,14 € |
16.10.2020 |
|
22.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102145 |
serv.dot.systému 9/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
16.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102144 |
materiál a montážne práce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
11 256,00 € |
16.10.2020 |
|
10.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102147 |
žardiniéry 8.10.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
111,00 € |
16.10.2020 |
|
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102151 |
žardiniéra 15.10.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
16.10.2020 |
|
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102150 |
veniec 07.10 2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
357,00 € |
16.10.2020 |
|
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102196 |
prenosný reprod.,desktop |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
182,40 € |
16.10.2020 |
|
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1160792671 |
Publikácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
Iné |
767,31 € |
15.10.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102134 |
solárne panely-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Thermo/solar Žiar,s.r.o. |
00616915 |
|
1 945,68 € |
15.10.2020 |
|
22.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102136 |
1000ks odznaky-Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
|
760,00 € |
15.10.2020 |
|
22.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102139 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lara Design s.r.o. |
24300730 |
|
248,96 € |
15.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102189 |
colná deklarácia-Teherán |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
348,00 € |
15.10.2020 |
|
27.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102138 |
repre majolika-Nur Sultan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská ľudová majolika ĽUVD |
00167975 |
|
1 777,60 € |
15.10.2020 |
|
16.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102137 |
repre - ZÚ Nur Sultan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
873,94 € |
15.10.2020 |
|
16.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102128 |
prezent.sl.vín-ZÚ B.Aires |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VINALMA, s.r.o. |
35697768 |
|
470,00 € |
15.10.2020 |
|
16.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102127 |
propag.materiál-Canberra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Filip Kulisev - Amazing Planet |
43152678 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
249,00 € |
15.10.2020 |
|
16.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102126 |
repre - ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
813,74 € |
15.10.2020 |
|
16.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102125 |
repre - ZÚ Nur Sultan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
1 512,00 € |
15.10.2020 |
|
16.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102160 |
indi.jazyk.kurzy 09/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
511,42 € |
15.10.2020 |
|
09.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102148 |
Externý HDD 1TB a 4TB |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
336,96 € |
15.10.2020 |
|
09.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
