| 0000102563 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
120,00 € |
11.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102557 |
Tlač,dodan.brož.typ A |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAPA Slovakia Editor, s.r.o. |
46201661 |
|
3 184,89 € |
11.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102576 |
mikrofónny kábel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Techhouse s.r.o. |
50298038 |
|
39,60 € |
11.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102554 |
prísluš.ku kancel.strojom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FaxCopy Pro s.r.o. |
47076178 |
|
525,00 € |
11.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102584 |
baliaci materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
2 107,20 € |
11.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102550 |
skrinky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
35849436 |
|
220,00 € |
11.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102578 |
1ks HPE/G2 Basic 3Ph |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
518,40 € |
11.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102564 |
odb.skúšky elektr.zariad. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MK elektro, s.r.o. |
45405085 |
|
8 670,00 € |
11.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102559 |
serv.podp,vývoj apl.11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
6 324,00 € |
11.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 102623 |
Oprava Apple MacBook |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
C.C.C. |
31318177 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
90,00 € |
11.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102567 |
odb.prehl.výťahu 10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
70,72 € |
11.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102566 |
odb.preh.výtahov 10-12/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
855,60 € |
11.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102574 |
vinylová holograf.plomba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lukáš Urbanec |
70008175 |
|
130,51 € |
11.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102565 |
elektroinšt.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
2 553,60 € |
11.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102556 |
repre víno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
504,29 € |
11.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102568 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
40,75 € |
11.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102569 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 656,94 € |
11.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102570 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
35,35 € |
11.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102543 |
Typogr. a polygraf.sprac. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Devin Solutions s. r. o. |
50071742 |
|
4 536,80 € |
11.12.2020 |
|
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102553 |
letecká prepr. BA-Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
5 672,45 € |
10.12.2020 |
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102552 |
letecká prepr. BA-Tbilisi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 293,10 € |
10.12.2020 |
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102548 |
benzín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
18,74 € |
10.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102545 |
1ks kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
334,80 € |
10.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102575 |
zab.ochrany siete 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
24 900,00 € |
10.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102549 |
3ks samolep.štítky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
31611630 |
|
38,23 € |
10.12.2020 |
|
08.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102532 |
Vstupenky na koncert |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská filharmónia |
00164704 |
|
3 471,00 € |
09.12.2020 |
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102539 |
servis závory |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KRISTL s.r.o. |
43948341 |
|
54,00 € |
09.12.2020 |
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102546 |
odvápň.tablety,filtre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
95,75 € |
09.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102541 |
popl.telekomDrive 12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
227,40 € |
09.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102530 |
prenájom techniky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
248,98 € |
09.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
