| 0000102542 |
darčekové balenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
688,80 € |
09.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102536 |
vianočná hviezda |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
20,00 € |
09.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102540 |
vyučt.-plyn 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 527,31 € |
09.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102538 |
vyučt.-vodné,stočné 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
380,39 € |
09.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102547 |
stravné lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
28 791,36 € |
09.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102533 |
čítačka na tvorbu videí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lubo Spirko Studio,s.r.o., |
31437800 |
|
648,00 € |
09.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102537 |
vyučt.-vodné,stočné 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
953,81 € |
09.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102525 |
90ks rúška so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Viera Korytková - Richelieu |
30634105 |
|
341,70 € |
09.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0120200135 |
upratovacie vozíky a mopy ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Yves and Soteco Slovakia, s.r.o. |
35799331 |
Iné |
627,42 € |
08.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102505 |
oprava kávovaru |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
15,00 € |
08.12.2020 |
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102528 |
elektroinšt.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
1 941,82 € |
08.12.2020 |
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102511 |
prenájom rohoží 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
317,70 € |
08.12.2020 |
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102521 |
PD-zateplenie fasády |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
architekti SPDe s.r.o. |
52515087 |
|
5 988,00 € |
08.12.2020 |
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102509 |
serv. dotačného sys.11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
08.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102516 |
Biznis ISDN základ 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
21,40 € |
08.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102515 |
tel.sl.11/20,popl.12/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
10,90 € |
08.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102514 |
popl.ISDN PRA 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
272,80 € |
08.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102490 |
2ks server HPE DL560 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
50 877,60 € |
08.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102428 |
2ks HPE aplikačný server |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 840,00 € |
08.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102456 |
Tlač-inform.brožúry |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAPA Slovakia Editor, s.r.o. |
46201661 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
516,12 € |
08.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102526 |
odb.online seminár 8.12. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
85,00 € |
08.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102517 |
etenka,Abuja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
2 193,00 € |
08.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102512 |
základná technická podpor |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
30 641,52 € |
08.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102506 |
údrž.,servis ESSR 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 312,00 € |
08.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 102591 |
TP Link |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
57,00 € |
08.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102520 |
Temat.monit.médií 12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
804,00 € |
08.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102527 |
pracovný obed 4.12.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
80,64 € |
08.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102496 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
150,24 € |
07.12.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102495 |
seminár 1.12.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
285,60 € |
07.12.2020 |
|
15.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102498 |
Serv.str.sys.KREDIT 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
07.12.2020 |
|
15.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
