| 0000102473 |
zab.funkn.,údržbaES 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
31 200,00 € |
02.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102471 |
serv.podp.inf.syst.11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
4 290,00 € |
02.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102467 |
plyn 12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 515,68 € |
02.12.2020 |
|
31.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102472 |
komplex.podp.NVIS 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
90 104,40 € |
02.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102468 |
plyn 12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
358,48 € |
02.12.2020 |
|
31.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102465 |
premeranie bezp.obvodov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
385,20 € |
02.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102453 |
údržba požiarnych dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORIGO s.r.o. |
46940553 |
|
150,00 € |
01.12.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102480 |
tlačoviny-SM New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
471,00 € |
01.12.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102440 |
údržba požiar.uzáverov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stöbich Brandschutz s.r.o. |
36663379 |
|
636,00 € |
01.12.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102449 |
dopr.náklady SR-Moskva-SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 600,00 € |
01.12.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102447 |
cestná preprava SR-Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
5 500,00 € |
01.12.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102446 |
letec.preprava BA-Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
567,60 € |
01.12.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102445 |
cestná prepr.SR-Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 100,00 € |
01.12.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102444 |
cestná prepr.SR-Sarajevo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 800,00 € |
01.12.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102443 |
letec.preprava BA-Jakarta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 769,20 € |
01.12.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102442 |
letec.prepr. BA-New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
4 855,20 € |
01.12.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102441 |
letec.preprava BA-Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 074,50 € |
01.12.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102507 |
školenie19.11/20,26.11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jozef Květenský |
52610799 |
|
1 120,00 € |
01.12.2020 |
|
15.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102434 |
technická posypová soľ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Štefan ŠIMO - OLIVA Import |
37187198 |
|
810,00 € |
30.11.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102458 |
ručné papiere,obal na spi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
5 076,00 € |
30.11.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102439 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
15,51 € |
30.11.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102438 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
49,95 € |
30.11.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102448 |
doprav.náklady SR-Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 000,00 € |
30.11.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102437 |
pracovná večera MiZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
525,60 € |
30.11.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102436 |
pravid.ročná kontrola EPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TAST spol s r.o. |
35810068 |
|
1 862,86 € |
30.11.2020 |
|
10.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 102529 |
SBOX USB Apple lightning |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM Computers spol.s r.o. |
35692715 |
Iné |
26,94 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102482 |
Dosky A4 št. znak SR otvá |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
2 484,00 € |
30.11.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102429 |
letenka, Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
249,00 € |
27.11.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102433 |
atestač.vzdelávanie 25.11 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Miroslav Musil, CSc. OZ Priatelia grófa Beňovského |
52144933 |
|
100,00 € |
27.11.2020 |
|
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102450 |
dezinfekčné prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Iveta Janíková |
34559671 |
|
2 640,00 € |
27.11.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
