| 0000102349 |
repre alkohol-SM New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
2 608,80 € |
16.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102340 |
online predplatné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
60,00 € |
16.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102388 |
1ks valaška-ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vladimír Wagner |
33350183 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
59,99 € |
16.11.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102346 |
brusienka mini |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
13,92 € |
16.11.2020 |
|
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102377 |
skupin.jazyk.kurz 10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
3 777,90 € |
16.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102376 |
individ.jazyk.kurz 10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
488,54 € |
16.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102348 |
oprava praskn.potrubia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PIP s.r.o. |
44787634 |
|
9 781,44 € |
16.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102344 |
kancelársky papier |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
2 124,00 € |
16.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102390 |
papier,krabičky - vizitky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
612,00 € |
16.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102313 |
repre - ZÚ Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VISIO s.r.o. |
36843415 |
|
1 172,21 € |
13.11.2020 |
|
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102355 |
repre - ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ondrej Trčan - SONNE CHRYSTAL |
17982596 |
|
2 680,42 € |
13.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102327 |
repre víno-ZÚ Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VÍNO MRVA a STANKO, s.r.o |
36233048 |
|
324,00 € |
13.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102337 |
prenáj.skladu MTZ 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
13.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102209 |
kompon.,mat.dochádz.syst. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
15 811,80 € |
13.11.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102330 |
pracovný obed 10.11.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
74,22 € |
13.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102331 |
občerstvenie 3.11.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
27,02 € |
13.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102332 |
pracovný obed 11.11.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
72,19 € |
13.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102324 |
cestná preprava SR-Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 080,00 € |
13.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102325 |
cest.prepr.-BA-Bue.Aires |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 931,40 € |
13.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102333 |
Dod.3 druh.novoroč.pozdr. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CODES CREATIVE, s.r.o. |
35735538 |
|
4 183,20 € |
13.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 102370 |
bluetooth reproduktor JBL |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
83,70 € |
13.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102326 |
cestná preprava Moskva-SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
6 400,00 € |
13.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102338 |
1ks pečiatka so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
26,40 € |
13.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102314 |
repre víno-ZÚ Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Martin Pomfy - MAVÍN |
40046435 |
|
1 794,01 € |
12.11.2020 |
|
18.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102323 |
vyučt.-vodné,stočné 10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
438,37 € |
12.11.2020 |
|
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102323 |
vyučt.-vodné,stočné 10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
438,37 € |
12.11.2020 |
|
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102322 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
2 354,78 € |
12.11.2020 |
|
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102336 |
online kurz 28-30.10.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
840,00 € |
12.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102315 |
1ks kanc.kreslo-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
360,00 € |
11.11.2020 |
|
18.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102307 |
vyučt.-vodné,stočné 10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 236,36 € |
11.11.2020 |
|
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
