Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102265 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 156,94 € 08.08.2019 14.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102268 prenájom skladu MTZ 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 08.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102236 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 996,73 € 07.08.2019 14.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102218 letenka, Larnaka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 365,00 € 05.08.2019 13.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102194 servis chlad.boxu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 104,28 € 05.08.2019 07.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102227 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 599,00 € 05.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102206 letenka, Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 285,00 € 05.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102188 kurz PP 11.,26.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát 00177466 612,00 € 05.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102231 letenka, Helsinki Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 581,00 € 05.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102230 letenka, Helsinki Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 368,00 € 05.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102182 závod.strava zamestn.7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 24 576,17 € 02.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000101990 1ks roll up Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IMAGEWELL, s.r.o 35787929 67,20 € 31.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 Faktúra
502190036 rekonštrukcia SM Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AB stav, s r.o. 36003760 Iné 136 049,70 € 31.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102160 prenájom rohoží 5-6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 31.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102172 súbor euromincí SR 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mincovňa Kremnica, štátny podnik 00010448 86,17 € 31.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102153 prenájom rohoží 6-7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 30.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102124 vodné,stočné 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 26.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102123 servis čerpadla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KALA Myjava s.r.o. 46085271 1 200,00 € 26.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102128 let.preprava BA-Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3 408,30 € 26.07.2019 07.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102121 pracovný obed 10.7.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 674,35 € 25.07.2019 01.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102113 demontáž,sanácia skla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGSTEEL, spol s. r. o. 17320429 8 081,66 € 25.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102111 seminár Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIDEA, s.r.o. 47139200 348,00 € 25.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102106 zhot.pozvánok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 1 074,00 € 24.07.2019 26.07.2019 01.08.2019 Faktúra
501190026 online Denník N Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 N Press, s.r.o. 46887491 Iné 35,96 € 24.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102090 profylaktika systému MaR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Sauter Building Control Slovakia s.r.o. 35899506 5 556,00 € 24.07.2019 01.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102107 IP VPN 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 200 375,28 € 24.07.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102109 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 24.07.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102102 demontáž a sanácia skla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGSTEEL, spol s. r. o. 17320429 1 659,02 € 23.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 Faktúra
0000102105 pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 57,04 € 23.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 Faktúra
0000102103 vzdelávací kurz 24.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Naděžda Špatenková 86669125 700,00 € 23.07.2019 30.07.2019 01.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »