Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101394 premietanie filmu-Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wandal Production, s.r.o. 36787311 180,00 € 21.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101382 podlah.vysávač-ZÚ Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EURONICS Prievidza, s.r.o. 36708933 109,00 € 21.05.2019 21.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101366 pracovná večera 10.05. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ACR, s.r.o. stredisko Koliba Goral 31637558 3 260,00 € 20.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101341 org.-techn.zab.podujatia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 K 13 - Košické kultúrne centrá Kulturpark 42323975 960,00 € 15.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101276 reštauračné služby 3.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Interhouse Košice, a.s. 31706631 57,10 € 14.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000101287 oprava steny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 480,00 € 14.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101278 vyučt.-vodné,stočné 4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 347,32 € 14.05.2019 21.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101266 hud.vystúpenie 3.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CREATIVE PRO (KE) s.r.o. 46132856 5 400,00 € 13.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101268 Ubyt.SK V4 5.-6.mája 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 2 708,90 € 13.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000101303 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 245,00 € 13.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101302 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 356,00 € 13.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101301 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 98,00 € 13.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101300 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 159,00 € 13.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101299 letenka, Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 613,00 € 13.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101298 letenka, Londýn,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 025,00 € 13.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101297 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 215,00 € 13.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101290 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 826,00 € 13.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101267 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 1 141,00 € 13.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101260 prenájom skladu MTZ 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 10.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101237 prenájom LED obrazovky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BV MUSIC s.r.o. 36569348 1 200,00 € 09.05.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101256 Licencia na premiet.filmu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ATTACK FILM, s.r.o. 35902809 2 443,60 € 09.05.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101242 oprava,servis umýv.stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Narimex, spol. s r.o. 00679976 115,39 € 09.05.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101241 ISDN PRA DDI 02/5978 4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 306,56 € 09.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000101245 prenájom lady košov 4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 196,73 € 09.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000101244 pranie uterákov 4/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 09.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000101239 Biznis ISDN Základ 4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 09.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000101238 Biznis ISDN Základ 4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 09.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000101274 súprava represkla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RONA a.s. 31642403 3 162,43 € 09.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 Faktúra
0000101221 čistenie,úpravy žaluzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 558,00 € 07.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101233 Prac.obed SK V4 - 30.4.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hildin Dvor, s. r. o. 52122361 368,70 € 07.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »