Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102575 repre pre GK S.Peterburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. 35836113 172,80 € 09.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102514 servis,nastavenie hodín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 80,40 € 06.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102512 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 95,06 € 06.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102496 oprava,čistenie žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 537,00 € 05.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102456 ubytovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZÁMOK VIGĽAŠ s.r.o. 35967641 109,30 € 04.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102488 let.preprava BA-Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 373,00 € 04.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102466 prenájom skladu MTZ 9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 04.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102474 prenájom lady košov 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 202,33 € 04.09.2019 12.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102473 pranie uterákov 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,16 € 04.09.2019 12.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102479 závod.strava zamest.8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 21 825,79 € 04.09.2019 12.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102467 Licencia na prem.filmu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský filmový ústav 00891444 150,00 € 02.09.2019 09.09.2019 10.09.2019 Faktúra
0000102450 Výstava SNP a brožúra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 4 129,95 € 01.09.2019 10.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102446 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 105,45 € 30.08.2019 05.09.2019 06.09.2019 Faktúra
0000102429 repre tovar-ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 82,28 € 27.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102430 repre tovar-ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 57,60 € 27.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102406 vodné, stočné 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 26.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102409 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 13 101,20 € 26.08.2019 05.09.2019 06.09.2019 Faktúra
501190028 Predplatné Účtovný a daňový expert Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s r.o. 35730129 Iné 223,20 € 26.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102405 servis dotačn.syst.7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 26.08.2019 11.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102398 repre tovar - ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 003,39 € 23.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 Faktúra
0000102418 repre tovar-ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. 18047181 1 044,22 € 23.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102391 Kniž.tit. Kroje Slovenska Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IKAR, a.s. 00678856 10 950,00 € 23.08.2019 27.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102361 EPI právny sys.-8/19-8/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 S-EPI, s.r.o. 36014991 3 412,80 € 23.08.2019 12.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102480 taft.trikol.stuhy, šnúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 60,54 € 22.08.2019 13.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102386 demontáž antén Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Štefan Hamara - HAMARA 14095882 26 400,00 € 22.08.2019 12.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102173 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 054,29 € 21.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 Faktúra
0000102388 oprava komponentov EZS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 3 133,20 € 21.08.2019 05.09.2019 06.09.2019 Faktúra
0000102377 techn.podpora 5-7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 21.08.2019 03.09.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102375 let.preprava BA-Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 525,70 € 20.08.2019 09.09.2019 10.09.2019 Faktúra
0000102360 náplň na úpr.kurenár.vody Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 525,60 € 20.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »