Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101934 havar.opr.klim.zar. 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 910,32 € 09.07.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101935 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 95,66 € 09.07.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101966 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 239,00 € 09.07.2019 16.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000101944 prenájom skladu MTZ 7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 09.07.2019 16.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000101917 zverejnenie prac.ponuky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Profesia, spol. s r.o. 35800861 94,80 € 08.07.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101919 školenie 15.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 168,00 € 08.07.2019 11.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101884 oprava,čistenie žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 234,00 € 04.07.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101927 mobil pre ZÚ Addis Abeba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 150,00 € 04.07.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101886 filtre,klinové remene Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 4 820,06 € 04.07.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101911 občerstvenie 19.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 22,45 € 04.07.2019 16.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000101881 závod.strava zamest. 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 25 332,84 € 03.07.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101879 občerstvenie 27.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 55,83 € 03.07.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
502190032 rekonštr. SM Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pavol Hanzalík 37561197 Stavebné práce, opravárenské práce 3 600,00 € 03.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101882 rekon.časti fasády 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 19 528,00 € 03.07.2019 11.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101880 občerstvenie 27.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 53,90 € 03.07.2019 16.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000101930 stuha vencová trikol. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 49,68 € 02.07.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101863 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 8 422,61 € 02.07.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101865 vyprac.OH dokumen. 4-6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POH SERVIS s.r.o. 46148400 388,80 € 02.07.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101794 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 88,65 € 01.07.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101877 konferencia 17.-18.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 108 381,88 € 01.07.2019 11.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101795 vecné repre dary Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 3 060,38 € 01.07.2019 16.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000101914 ubytovanie 13.-14.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Gallarde s.r.o. 52248429 145,50 € 30.06.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101791 nájom nebyt.pries. 7-9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 220,74 € 28.06.2019 09.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101781 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 109,01 € 28.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101872 odvoz,zneškod.odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ARGUSS, s.r.o. 31365213 612,72 € 28.06.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101931 laminované tašky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Print s.r.o. 46587993 318,00 € 28.06.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101793 oprava chladenia v budove Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHTEAM, s.r.o. 44690321 5 404,80 € 28.06.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101869 14ks publikácie-ZÚ Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 138,46 € 27.06.2019 02.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101846 letenka, Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 317,00 € 27.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101839 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 485,00 € 27.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »