Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101122 publikácie GK Užhorod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IKAR, a.s. 00678856 63,79 € 28.05.2020 28.05.2020 29.05.2020 Faktúra
501200021 Publikácie SÚ Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 Iné 257,55 € 26.05.2020 29.05.2020 Faktúra
0000101095 preprava BA-BTS-BB a späť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tac-Bus, s.r.o. 46972595 1 800,00 € 21.05.2020 28.05.2020 29.05.2020 Faktúra
0000101106 elektro materiál-ZÚ Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 HORNBACH Baumarkt, s.r.o. 35838949 2 045,40 € 21.05.2020 26.05.2020 29.05.2020 Faktúra
501200019 Kniha Slovenská renesancia ZÚ Pretória Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 Iné 224,55 € 21.05.2020 29.05.2020 Faktúra
0000101075 preprava občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BUSTRANSPORT Slovakia s.r.o. 47604689 637,20 € 20.05.2020 22.05.2020 29.05.2020 Faktúra
0000101070 občerstvenie 08.05.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 15,82 € 19.05.2020 25.05.2020 29.05.2020 Faktúra
0000101072 občerstvenie 06.05.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 54,72 € 19.05.2020 25.05.2020 29.05.2020 Faktúra
0000101071 čaša vína 07.05.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 61,92 € 19.05.2020 22.05.2020 29.05.2020 Faktúra
0000101073 pracovný obed 06.05.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 20,72 € 19.05.2020 22.05.2020 29.05.2020 Faktúra
0000101081 Repatr.obč.SR Kuchyňa-BB Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 2 052,00 € 19.05.2020 22.05.2020 29.05.2020 Faktúra
0000101066 repatriácie-ZÚ Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Viliam Turan TURANCAR 22679057 10 844,08 € 18.05.2020 26.05.2020 29.05.2020 Faktúra
0000101063 repre víno - ZÚ Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WINE LOVERS CLUB s.r.o. 43824978 1 613,54 € 18.05.2020 21.05.2020 29.05.2020 Faktúra
0000101065 TK,EM služ.vozidiel - 5ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 STK Prievozská s.r.o. 45457166 345,00 € 18.05.2020 22.05.2020 29.05.2020 Faktúra
0000101061 darč.bal.vína-S.Peterburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dubovský a Grančič s.r.o. 45497311 658,80 € 15.05.2020 18.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000101056 komerčné poist.3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 894,99 € 15.05.2020 22.05.2020 29.05.2020 Faktúra
0000101055 prepr.osôb Kuchyňa-Košice Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 948,00 € 14.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 Faktúra
0000101054 poistenie počas ZPC 4/202 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 59,96 € 14.05.2020 22.05.2020 29.05.2020 Faktúra
0000101043 pracovný obed 30.4.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 65,69 € 13.05.2020 19.05.2020 20.05.2020 Faktúra
0000101047 poradenstvo v ekológii Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POH SERVIS s.r.o. 46148400 401,10 € 13.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000101044 let.preprava BA-Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 122,70 € 13.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 Faktúra
0000101045 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 248,00 € 13.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 Faktúra
0000101046 doprava-BA-Bukurešť,Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 200,00 € 13.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 Faktúra
0000101051 odber tlače Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 820,76 € 13.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000101049 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 36,65 € 13.05.2020 27.05.2020 28.05.2020 Faktúra
0000101048 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 261,87 € 13.05.2020 27.05.2020 28.05.2020 Faktúra
0000101064 ochr.rúška-ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Phoenix Corporation, s.r.o. 36745774 126,00 € 13.05.2020 21.05.2020 29.05.2020 Faktúra
0000101033 Preprava občanov SR BA-BB Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tac-Bus, s.r.o. 46972595 1 800,00 € 12.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000101042 preprava občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ŠOLTÉS TRAVEL, s.r.o. 47471263 477,00 € 12.05.2020 18.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000101039 výmena náplne-patróny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 528,00 € 12.05.2020 18.05.2020 21.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »