0000100448 |
rev.elektroinšt.-Ľubľana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
31 900,00 € |
19.03.2024 |
|
19.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100427 |
seminár 14.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
288,00 € |
18.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100424 |
repre víno-ZÚ Bejrút |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VÍNO MRVA a STANKO, s.r.o |
36233048 |
|
685,80 € |
15.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100413 |
10ks knihy-ZÚ Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Filip Kulisev - Amazing Planet |
43152678 |
|
314,00 € |
13.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100417 |
občerstvenie 6.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
143,07 € |
13.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100410 |
seminár 12.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
13.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100401 |
honoráre umelcom-ZÚ Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o. |
05214149 |
|
12 000,00 € |
11.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100403 |
honorár huslistu-ZÚ Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Občianske združenie QUEST |
42270944 |
|
1 000,00 € |
11.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100402 |
nastav.servera -ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HESPO s.r.o. |
44716397 |
|
111,26 € |
11.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100399 |
lepenie,lakovanie podlahy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ADRIAN PERNECKÝ |
37027603 |
|
7 680,00 € |
11.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100391 |
Let.preprava BA-Bejrút |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
2 297,14 € |
11.03.2024 |
|
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100394 |
Podpora IS NVIS 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
7 406,40 € |
11.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100395 |
Podp.,údržba IS KPÚ 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
1 488,00 € |
11.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100396 |
Podp.,údržba ES 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
37 200,00 € |
11.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100397 |
Podp.diela IS Dokl. 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
51 598,80 € |
11.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100382 |
Kredit do sat. telefónu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WRX Slovakia s.r.o. |
35780461 |
|
1 387,92 € |
08.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100400 |
darč.tašky-ZÚ Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
79,50 € |
08.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100392 |
oprava,údržba skenerov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
abakis s. r. o. |
35770503 |
|
554,40 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100389 |
Elektroinšt. materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
2 343,60 € |
08.03.2024 |
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100387 |
Benzín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
43,95 € |
08.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100393 |
školenie 6.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GERIVIA s.r.o. |
25874179 |
|
600,00 € |
08.03.2024 |
|
22.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100365 |
prenájom skladu MTZ 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
3 989,42 € |
07.03.2024 |
|
11.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100368 |
Školenie, 19.2.-22.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií |
34075381 |
|
180,00 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100367 |
ISDN PRA 3/24,tel.sl.2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
234,00 € |
07.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100385 |
Monitoring médií 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
1 080,00 € |
07.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100357 |
záv.strava zamest. 2/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
38 136,55 € |
06.03.2024 |
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100360 |
servis frank.stroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
31611630 |
|
197,04 € |
06.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100362 |
mes.popl. SDH okr.E1 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
310,81 € |
06.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100363 |
PABX hov.2/24,popl.3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1 045,30 € |
06.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100356 |
cestná preprava BA-Haag |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 800,00 € |
06.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |