Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103213 repre materiál - ZÚ Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VISIO s.r.o. 36843415 945,00 € 06.11.2019 11.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000103200 Rámovanie, zas. a dodanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOBETA s.r.o. 31362745 1 379,28 € 05.11.2019 08.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000103181 prac.raňajky 25.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27,12 € 04.11.2019 08.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000103185 pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pivnica u zlatej husi, s.r.o. 35884045 800,80 € 04.11.2019 08.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000103194 repre pre ZÚ Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 245,86 € 04.11.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000103182 občerstvenie 24.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 215,50 € 04.11.2019 11.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000103169 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 4 151,57 € 31.10.2019 07.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000103167 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGISTER-Prešov,spol. s r.o. 44325100 223,50 € 31.10.2019 07.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000103168 prenájom lady košov 10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 202,33 € 31.10.2019 11.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000103166 pranie uterákov 10/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,16 € 31.10.2019 11.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000103163 rekon.terasy ZÚ Haag Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Holubouw 9 801,00 € 30.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103160 prenájom,catering Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Carlton Property, s. r. o. 36860492 2 543,70 € 30.10.2019 05.11.2019 08.11.2019 Faktúra
0000103143 repre tovar pre ZÚ Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 4 228,93 € 29.10.2019 31.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000103150 časopis Duš. vl. 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 30810787 14,00 € 29.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103137 Prezentačné predmety Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hauerland spol. s r.o. 35777885 2 989,99 € 28.10.2019 08.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102733 letenka,Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 585,00 € 27.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000103130 strava,ubytovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 3 563,40 € 25.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
502190061 kamerový systém SM Strasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VOBIS SK s.r.o. 51182700 Iné 12 658,61 € 25.10.2019 13.11.2019 Faktúra
502190062 Komponenty k EZS, SM Strasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VOBIS SK s.r.o. 51182700 Iné 17 787,31 € 25.10.2019 13.11.2019 Faktúra
0000103110 pracovný obed 17.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 123,34 € 24.10.2019 04.11.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103112 pracovný obed 22.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 210,19 € 24.10.2019 04.11.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103111 pracovný obed 17.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 106,26 € 24.10.2019 04.11.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103109 pracovný obed 16.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 54,27 € 24.10.2019 04.11.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103114 vodné, stočné 10/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 24.10.2019 04.11.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103127 právny systém,r. prístup Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 492,48 € 24.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103134 kominárske služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Juraj Gál revízny technik komínov 22800816 90,00 € 24.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103159 prieskum trhu - Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Colliers International, spol. s r.o 36618322 102,00 € 24.10.2019 11.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000103104 poistenie počas ZPC 9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 755,97 € 24.10.2019 11.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000103106 individ.jazyk.kurz Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Portugalský inštitút 30788684 1 188,00 € 24.10.2019 11.11.2019 12.11.2019 Faktúra
501190039 unbytovanie - seminár k infozákonu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 Iné 172,80 € 24.10.2019 13.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »